本公司及全体董事ღ◈◈ღ✿、监事ღ◈◈ღ✿、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载ღ◈◈ღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈ღ✿，并对其真实性ღ◈◈ღ✿、准确性及完整性承担相应的法律责任ღ◈◈ღ✿。

　　中国证监会ღ◈◈ღ✿、交易所对本次发行所作的任何决定或意见ღ◈◈ღ✿，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性ღ◈◈ღ✿、准确性ღ◈◈ღ✿、完整性作出保证ღ◈◈ღ✿，也不表明其对发行人的盈利能力ღ◈◈ღ✿、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证ღ◈◈ღ✿。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述ღ◈◈ღ✿。

　　根据《证券法》的规定ღ◈◈ღ✿，证券依法发行后ღ◈◈ღ✿，发行人经营与收益的变化ღ◈◈ღ✿，由发行人自行负责ღ◈◈ღ✿。投资者自主判断发行人的投资价值ღ◈◈ღ✿，自主作出投资决策ღ◈◈ღ✿，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险ღ◈◈ღ✿。

　　本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注ღ◈◈ღ✿，并仔细阅读本募集说明书正文内容ღ◈◈ღ✿，并特别关注以下重要事项ღ◈◈ღ✿：

　　1ღ◈◈ღ✿、本次向特定对象发行股票相关事项已经2021年10月27日公司召开的第三届董事会第五十次会议ღ◈◈ღ✿、2021年11月15日公司召开的2021年第三次临时股东大会ღ◈◈ღ✿、2022年5月26日公司召开的第四届董事会第一次会议ღ◈◈ღ✿、2023年2月16日召开的第四届董事会第八次会议ღ◈◈ღ✿、2023年3月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过ღ◈◈ღ✿。发行人已于2023年7月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1431号）ღ◈◈ღ✿。

　　2ღ◈◈ღ✿、本次向特定对象发行股票的对象为不超过 35名特定投资者ღ◈◈ღ✿，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司ღ◈◈ღ✿、证券公司ღ◈◈ღ✿、信托投资公司ღ◈◈ღ✿、财务公司ღ◈◈ღ✿、保险机构投资者ღ◈◈ღ✿、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人ღ◈◈ღ✿、自然人或其他机构投资者ღ◈◈ღ✿。证券投资基金管理公司ღ◈◈ღ✿、证券公司ღ◈◈ღ✿、合格境外机构投资者ღ◈◈ღ✿、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2只以上产品认购的ღ◈◈ღ✿，视为一个发行对象ღ◈◈ღ✿；信托投资公司作为发行对象的ღ◈◈ღ✿，只能以自有资金认购ღ◈◈ღ✿。

　　最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后ღ◈◈ღ✿，按照中国证监会ღ◈◈ღ✿、上交所相关规定及本次发行的预案所规定的条件ღ◈◈ღ✿，根据询价结果与本次发行的主承销商协商确定ღ◈◈ღ✿。若国家法律ღ◈◈ღ✿、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定ღ◈◈ღ✿，公司将按新的规定进行调整ღ◈◈ღ✿。

　　3ღ◈◈ღ✿、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日ღ◈◈ღ✿。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）ღ◈◈ღ✿。

　　在定价基准日至发行日期间ღ◈◈ღ✿，上市公司若发生派息ღ◈◈ღ✿、送红股优发国际娱乐ღ◈◈ღ✿、资本公积金转增股本等除权ღ◈◈ღ✿、除息事项ღ◈◈ღ✿，本次向特定对象发行的发行价格将相应调整ღ◈◈ღ✿。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行股票申请经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后ღ◈◈ღ✿，按照中国证监会ღ◈◈ღ✿、上海证券交易所相关规则ღ◈◈ღ✿，与主承销商协商确定ღ◈◈ღ✿。

　　4ღ◈◈ღ✿、本次向特定对象发行股票拟发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出ღ◈◈ღ✿，且不超过本次发行前公司总股本的30%ღ◈◈ღ✿。本次发行前公司总股本发生变化的ღ◈◈ღ✿，股票发行数量上限按届时的公司总股本相应调整ღ◈◈ღ✿。

　　本次发行的最终股票发行数量将由董事会与保荐人（主承销商）根据相关监管机构最终同意注册的发行数量上限ღ◈◈ღ✿、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定ღ◈◈ღ✿。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息ღ◈◈ღ✿、送股ღ◈◈ღ✿、资本公积金转增股本等除权除息事项ღ◈◈ღ✿，将对股票发行数量进行相应调整ღ◈◈ღ✿。

　　5ღ◈◈ღ✿、公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过128,563.49万元ღ◈◈ღ✿，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下ღ◈◈ღ✿：

　　注ღ◈◈ღ✿：拟使用前次募集资金投入金额系根据公司《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号ღ◈◈ღ✿：2022-063）计算所得ღ◈◈ღ✿，实际金额以募集资金专户存储余额为准ღ◈◈ღ✿。

　　本次向特定对象发行股票实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要ღ◈◈ღ✿，资金缺口由公司自筹解决ღ◈◈ღ✿。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致ღ◈◈ღ✿，公司可根据实际情况以其他资金先行投入ღ◈◈ღ✿，募集资金到位后予以置换ღ◈◈ღ✿。公司董事会可根据项目的实际需求ღ◈◈ღ✿，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整ღ◈◈ღ✿。

　　6ღ◈◈ღ✿、本次向特定对象发行股票完成后ღ◈◈ღ✿，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让ღ◈◈ღ✿，控股股东ღ◈◈ღ✿、实际控制人及其控制的企业认购的股份ღ◈◈ღ✿，十八个月内不得转让ღ◈◈ღ✿。法律ღ◈◈ღ✿、法规对限售期另有规定的ღ◈◈ღ✿，依其规定ღ◈◈ღ✿。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所有关规定执行ღ◈◈ღ✿。发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利ღ◈◈ღ✿、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排ღ◈◈ღ✿。

　　8ღ◈◈ღ✿、本次向特定对象发行A股股票不构成重大资产重组ღ◈◈ღ✿，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化ღ◈◈ღ✿，不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形发生ღ◈◈ღ✿。

　　9ღ◈◈ღ✿、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》ღ◈◈ღ✿、中国证监会《关于首发及再融资ღ◈◈ღ✿、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定ღ◈◈ღ✿，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施ღ◈◈ღ✿，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺ღ◈◈ღ✿，相关情况详见本募集说明书“第七节 与本次发行相关的声明与承诺”之“七ღ◈◈ღ✿、发行人董事会声明”ღ◈◈ღ✿。相关措施及承诺事项等议案已经公司第三届董事会第五十次会议ღ◈◈ღ✿、2021年第三次临时股东大会ღ◈◈ღ✿、第四届董事会第一次会议ღ◈◈ღ✿、第四届董事会第八次会议审议通过ღ◈◈ღ✿。公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出保证ღ◈◈ღ✿，敬请投资者关注ღ◈◈ღ✿，并注意投资风险ღ◈◈ღ✿。

　　本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第六章 与本次发行相关的风险因素”有关内容ღ◈◈ღ✿，注意投资风险ღ◈◈ღ✿。其中ღ◈◈ღ✿，特别提醒投资者应注意以下风险ღ◈◈ღ✿：

　　本次募集资金投资项目“家居产品配套生产基地项目”ღ◈◈ღ✿、“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”完全达产后ღ◈◈ღ✿，公司将新增年产 450万件床垫布套ღ◈◈ღ✿、100万张床垫弹簧网以及 180万件床垫产能ღ◈◈ღ✿。该等募投项目均经过了慎重ღ◈◈ღ✿、充分的可行性研究论证ღ◈◈ღ✿，具有较强的可行性和必要性ღ◈◈ღ✿，符合公司的发展战略和市场发展趋势ღ◈◈ღ✿。但募投项目需要一定的建设期和达产期ღ◈◈ღ✿，如果未来发生床垫市场增速低于预期ღ◈◈ღ✿、同行业市场竞争恶化或者公司市场开拓不力ღ◈◈ღ✿、营销推广不达预期等不利变化ღ◈◈ღ✿，导致公司产品销售扩张低于预期ღ◈◈ღ✿，则可能面临新增产能不能被及时消化的风险ღ◈◈ღ✿。

　　家居产品配套生产基地项目ღ◈◈ღ✿、美国亚利桑那州生产基地扩建项目建成投产后ღ◈◈ღ✿，将提高公司对产品品质的掌控能力ღ◈◈ღ✿、进一步优化公司全球化的产能布局ღ◈◈ღ✿，有助于提高公司在行业内的综合实力和核心竞争力ღ◈◈ღ✿。

　　但是ღ◈◈ღ✿，本次募集资金投资项目的盈利能力受建设成本ღ◈◈ღ✿、工程进度ღ◈◈ღ✿、项目质量是否达到预期目标等多方面因素的影响ღ◈◈ღ✿，同时ღ◈◈ღ✿，竞争对手的发展ღ◈◈ღ✿、产品价格的变动ღ◈◈ღ✿、市场容量的变化ღ◈◈ღ✿、新产品的出现ღ◈◈ღ✿、宏观经济形势的变化以及市场开拓等因素也会对项目的投资回报产生影响ღ◈◈ღ✿，募集资金投资项目仍存在不能达到预期收益的风险ღ◈◈ღ✿。此外ღ◈◈ღ✿，本次募集资金投资项目建成后ღ◈◈ღ✿，公司固定资产规模将增加ღ◈◈ღ✿，并相应增加公司的折旧费用ღ◈◈ღ✿，若募集资金投资项目在投产后没有产生预期效益或者盈利水平不足以抵减因固定资产新增的折旧金额ღ◈◈ღ✿，将给公司盈利能力带来不利影响ღ◈◈ღ✿。

　　本次募集资金投资项目的实施ღ◈◈ღ✿，有助于完善公司全球化产能布局ღ◈◈ღ✿、提高抗风险能力ღ◈◈ღ✿、进一步提升产品品质及公司的智能化ღ◈◈ღ✿、信息化水平ღ◈◈ღ✿，对公司未来发展具有重要战略意义ღ◈◈ღ✿。在确定募集资金投资项目时ღ◈◈ღ✿，公司已审慎考虑自身的技术能力ღ◈◈ღ✿、目前的经营规模及经营战略ღ◈◈ღ✿、行业内竞争情况及发展趋势等因素ღ◈◈ღ✿，并进行了充分的调研和分析ღ◈◈ღ✿，但项目的建设计划ღ◈◈ღ✿、实施过程和实施效果可能因市场本身的不确定性因素而发生变化ღ◈◈ღ✿，智能化ღ◈◈ღ✿、信息化升级改造项目的实施也可能因技术障碍ღ◈◈ღ✿、投资成本变化及需求变化等因素而存在一定的不确定性ღ◈◈ღ✿。

　　公司记忆绵床垫ღ◈◈ღ✿、记忆绵枕等记忆绵家居制品及沙发ღ◈◈ღ✿、电动床等功能家具属于消费品ღ◈◈ღ✿，市场受宏观经济景气度ღ◈◈ღ✿、居民可支配收入ღ◈◈ღ✿、消费者市场认可度等诸多因素影响ღ◈◈ღ✿。公司主要为欧美等境外记忆绵家居品牌商ღ◈◈ღ✿、贸易商提供ODM产品ღ◈◈ღ✿，收入以外销为主ღ◈◈ღ✿，2020年度至2023年1-6月ღ◈◈ღ✿，公司的境外收入分别为554,492.80万元ღ◈◈ღ✿、672,679.16万元ღ◈◈ღ✿、679,515.24万元和292,889.65万元ღ◈◈ღ✿，占同期主营业务收入的比例分别为 87.27%ღ◈◈ღ✿、85.02%ღ◈◈ღ✿、87.28%和 83.77%ღ◈◈ღ✿。公司不断加大美国ღ◈◈ღ✿、欧洲地区的市场开拓ღ◈◈ღ✿，美国和欧洲等经济体形势的波动将会对公司未来经营成果产生一定影响ღ◈◈ღ✿。2020年ღ◈◈ღ✿，受全球经济环境波动影响ღ◈◈ღ✿，美国及欧洲GDP均呈现负增长ღ◈◈ღ✿，其中美国GDP增速为-2.80%ღ◈◈ღ✿、欧盟为GDP增速为-6.00%ღ◈◈ღ✿。2021年ღ◈◈ღ✿，在多项激励措施推动下ღ◈◈ღ✿，美国和欧洲经济整体保持复苏态势ღ◈◈ღ✿，美国GDP增长率达5.90%ღ◈◈ღ✿，欧盟GDP增长率达5.40%ღ◈◈ღ✿。2022年ღ◈◈ღ✿，美国GDP增速为2.10%ღ◈◈ღ✿，欧盟GDP增速为3.60%ღ◈◈ღ✿，2020至2022年美欧经济整体有所好转ღ◈◈ღ✿，但不能排除未来经济形势出现不利波动ღ◈◈ღ✿，导致记忆绵家居制品市场面临需求降低的风险ღ◈◈ღ✿。

　　此外ღ◈◈ღ✿，2020年ღ◈◈ღ✿、2021年及2022年ღ◈◈ღ✿，美国CPI分别同比上涨0.62%半岛游戏ღ◈◈ღ✿、4.70%和4.60%ღ◈◈ღ✿，受美国通货膨胀ღ◈◈ღ✿、物价上涨影响ღ◈◈ღ✿，美国消费者购买能力和消费信心下降ღ◈◈ღ✿，进而导致美国家居用品市场需求出现了短期波动ღ◈◈ღ✿。若未来美国通货膨胀进一步发展ღ◈◈ღ✿，可能会持续影响终端消费者的需求ღ◈◈ღ✿，进而对公司境外经营业绩产生不利影响ღ◈◈ღ✿。

　　近年来ღ◈◈ღ✿，为了限制国外企业对美国国内产业的冲击ღ◈◈ღ✿，美国贸易保护主义政策不断扩大ღ◈◈ღ✿，陆续对中国ღ◈◈ღ✿、塞尔维亚ღ◈◈ღ✿、泰国ღ◈◈ღ✿、越南等多个国家的家具制造企业出台反倾销ღ◈◈ღ✿、反补贴ღ◈◈ღ✿、加征关税等贸易政策ღ◈◈ღ✿。目前ღ◈◈ღ✿，公司从中国出口至美国的记忆绵厚垫产品需要被征收高额的反倾销税ღ◈◈ღ✿、反补贴税ღ◈◈ღ✿，出口至美国的床垫ღ◈◈ღ✿、枕头ღ◈◈ღ✿、沙发ღ◈◈ღ✿、电动床等家居产品需加征一定比例的关税ღ◈◈ღ✿；公司从泰国ღ◈◈ღ✿、塞尔维亚出口至美国的记忆绵厚垫产品亦需要被征收高额的反倾销税ღ◈◈ღ✿。

　　公司继续密切关注主要出口国家的贸易政策变化ღ◈◈ღ✿、关税变化等事项ღ◈◈ღ✿，并加快生产基地全球化布局ღ◈◈ღ✿，通过灵活的产能配置从而降低贸易摩擦带来的业绩影响ღ◈◈ღ✿，但如果未来国际贸易摩擦继续升级或者贸易摩擦范围进一步扩大半岛游戏ღ◈◈ღ✿，可能对公司经营业绩带来冲击ღ◈◈ღ✿。

　　报告期内ღ◈◈ღ✿，公司营业收入分别为 653,013.43万元ღ◈◈ღ✿、813,925.46万元ღ◈◈ღ✿、801,724.47万元和360,063.24万元ღ◈◈ღ✿，净利润分别为41,665.41万元ღ◈◈ღ✿、-26,963.81万元ღ◈◈ღ✿、5,197.21万元和10,456.44万元ღ◈◈ღ✿，经营业绩出现波动ღ◈◈ღ✿。未来公司业绩仍受国际经济环境ღ◈◈ღ✿、产业政策ღ◈◈ღ✿、行业竞争格局ღ◈◈ღ✿、市场推广ღ◈◈ღ✿、企业管理等诸多因素影响ღ◈◈ღ✿，因此公司存在经营业绩波动的风险ღ◈◈ღ✿。

　　报告期内ღ◈◈ღ✿，公司境外收入金额及占比较高ღ◈◈ღ✿，分别实现境外收入 554,492.80万元ღ◈◈ღ✿、672,679.16万元ღ◈◈ღ✿、679,515.24万元和 292,889.65万元ღ◈◈ღ✿，占主营业务收入比例分别为87.27%ღ◈◈ღ✿、85.02%ღ◈◈ღ✿、87.28%和 83.77%ღ◈◈ღ✿。公司坚持全球化布局战略ღ◈◈ღ✿，在美国ღ◈◈ღ✿、泰国ღ◈◈ღ✿、塞尔维亚ღ◈◈ღ✿、西班牙等地设立生产基地和销售平台开展境外经营ღ◈◈ღ✿。截止报告期末ღ◈◈ღ✿，公司共有二十三家境外子公司ღ◈◈ღ✿、孙公司ღ◈◈ღ✿，其中美国梦百合ღ◈◈ღ✿、西班牙梦百合ღ◈◈ღ✿、CBDღ◈◈ღ✿、美国MOR和香港零压ღ◈◈ღ✿、Mlily Mattresses为销售平台ღ◈◈ღ✿；恒康香港ღ◈◈ღ✿、恒康美国ღ◈◈ღ✿、恒康美国控股ღ◈◈ღ✿、欧洲梦百合等为投资平台ღ◈◈ღ✿；恒康西班牙ღ◈◈ღ✿、恒康塞尔维亚ღ◈◈ღ✿、西班牙思梦及其子公司COMOTEXღ◈◈ღ✿、MAXCOLCHON等为欧洲及附近地区的研发ღ◈◈ღ✿、生产和销售全业务平台ღ◈◈ღ✿，恒康南卡和恒康亚利桑那ღ◈◈ღ✿、恒康格兰岱尔为美国地区的生产ღ◈◈ღ✿、销售平台ღ◈◈ღ✿，泰国里高和Metal Power是东南亚地区的生产ღ◈◈ღ✿、销售平台ღ◈◈ღ✿。公司通过设立ღ◈◈ღ✿、运营境外子公司ღ◈◈ღ✿、孙公司初步积累了境外经营管理的经验ღ◈◈ღ✿，该等公司业务开展也已取得一定成效ღ◈◈ღ✿。按照本次募集资金项目的规划ღ◈◈ღ✿，恒康亚利桑那生产基地将进一步扩大产能ღ◈◈ღ✿，对公司海外经营管理水平提出了更高的要求ღ◈◈ღ✿。并且ღ◈◈ღ✿，公司在自主品牌国际化发展策略下ღ◈◈ღ✿，将进一步拓展海外销售渠道ღ◈◈ღ✿，海外分支机构数量ღ◈◈ღ✿、规模及对公司业务重要性将持续上升ღ◈◈ღ✿。

　　在经营环境方面ღ◈◈ღ✿，国际经营环境及管理相对复杂ღ◈◈ღ✿，公司境外生产ღ◈◈ღ✿、销售受到国际政治关系ღ◈◈ღ✿，以及各国不同的市场环境ღ◈◈ღ✿、法律环境ღ◈◈ღ✿、税收环境ღ◈◈ღ✿、监管环境ღ◈◈ღ✿、政治环境ღ◈◈ღ✿、投资政策ღ◈◈ღ✿、贸易政策等因素的影响ღ◈◈ღ✿，如果公司境外投资所在国家和地区的市场环境ღ◈◈ღ✿、法律法规或者产业政策发生重大不利变化ღ◈◈ღ✿，或出现国际关系紧张ღ◈◈ღ✿、战争ღ◈◈ღ✿、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形ღ◈◈ღ✿，将对公司的境外经营造成不利影响ღ◈◈ღ✿。此外ღ◈◈ღ✿，2022年以来ღ◈◈ღ✿，由于美联储采用加息等政策来应对通货膨胀ღ◈◈ღ✿，导致公司境外子公司银行贷款利率有所上升ღ◈◈ღ✿，若未来美国通货膨胀进一步发展ღ◈◈ღ✿，美联储持续加息ღ◈◈ღ✿，公司可能存在境外银行贷款利率上升导致财务费用增加的风险ღ◈◈ღ✿。

　　在海外子公司经营方面ღ◈◈ღ✿，由于海外子公司所在国在政治ღ◈◈ღ✿、经济ღ◈◈ღ✿、法律ღ◈◈ღ✿、文化ღ◈◈ღ✿、语言及意识形态方面与我国存在较大差异ღ◈◈ღ✿，如公司未能及时对管理理念及思路进行调整ღ◈◈ღ✿，及时组建具有国际化视野的管理团队ღ◈◈ღ✿，将可能导致海外子公司经营不善ღ◈◈ღ✿，继而影响公司业绩ღ◈◈ღ✿。同时ღ◈◈ღ✿，公司在开拓全球自主品牌销售渠道的过程中将产生较多的渠道拓展成本及费用ღ◈◈ღ✿，而相关经济效益的产生及业绩的释放需要一段过程ღ◈◈ღ✿，因此可能导致公司短期业绩受到影响ღ◈◈ღ✿。

　　公司生产所需的主要原材料包括聚醚ღ◈◈ღ✿、MDIღ◈◈ღ✿、TDI等化工原料和面料ღ◈◈ღ✿，石油价格的波动及原料市场供需情况对该等原材料价格波动产生一定影响ღ◈◈ღ✿。公司原材料成本占公司生产成本比重相对较高ღ◈◈ღ✿，因此原材料的价格波动对公司成本影响较大ღ◈◈ღ✿。自2020年开始ღ◈◈ღ✿，受市场供给收缩但下游需求持续复苏等影响ღ◈◈ღ✿，化工原材料价格出现较大幅度的上升ღ◈◈ღ✿。目前公司已根据原材料成本的变动完成两轮价格调整ღ◈◈ღ✿，但当未来原材料价格继续维持高位或呈现持续上涨趋势时ღ◈◈ღ✿，公司再次调整产品的价格仍然具有一定的滞后性ღ◈◈ღ✿，如公司未能及时调整产品价格将对公司经营业绩带来一定的不利影响ღ◈◈ღ✿，可能存在经营业绩波动或营业利润下滑的风险ღ◈◈ღ✿。

　　截至2023年6月末ღ◈◈ღ✿，公司正在进行的作为被告（被反诉人）且标的金额超过500万元的诉讼系公司与CBD少数股东Benjamin L. Folkins之间的诉讼ღ◈◈ღ✿，该诉讼一审判决赔偿金额较大ღ◈◈ღ✿，公司已在2021年年度财务报表中全额计提预计负债并提起上诉ღ◈◈ღ✿。2022年8月23日ღ◈◈ღ✿，美国田纳西州汉密尔顿县衡平法院作出决定ღ◈◈ღ✿，要求被告不得转让Globedღ◈◈ღ✿、美国梦百合和美国MOR的股权或以股权向任何一方提供担保ღ◈◈ღ✿，该等限制连同CBD已缴纳的保证金视为被告全额缴纳上诉保证金ღ◈◈ღ✿，同时要求原告在二审判决结果作出前停止申请执行一审判决结果ღ◈◈ღ✿。截至本募集说明书签署日ღ◈◈ღ✿，该案件已由上诉法院开庭审理ღ◈◈ღ✿，上诉结果尚未公布ღ◈◈ღ✿，公司存在败诉的风险ღ◈◈ღ✿。

　　2021年半岛游戏ღ◈◈ღ✿，受境外地区集装箱供应链停摆等因素影响ღ◈◈ღ✿，船舶出入港时间延长ღ◈◈ღ✿，港口运行效率下降ღ◈◈ღ✿，导致国际航运运力空前紧张ღ◈◈ღ✿，对发行人出口货物的订舱安排ღ◈◈ღ✿、通关速度产生一定不利影响ღ◈◈ღ✿；此外ღ◈◈ღ✿，受国际航运运力紧张因素影响ღ◈◈ღ✿，国际航运价格持续飙升ღ◈◈ღ✿，航运价格达到历史高位ღ◈◈ღ✿。2022年ღ◈◈ღ✿，随着国际经济环境对集装箱供应链的扰动逐步恢复ღ◈◈ღ✿，港口拥堵等供应链不畅问题得到有效缓解ღ◈◈ღ✿，船舶周转效率提升ღ◈◈ღ✿，使得集装箱运输价格逐步回调ღ◈◈ღ✿。目前集装箱运输价格已基本恢复至运费上涨前的常规水平ღ◈◈ღ✿。

　　如果未来国际航运运力紧张ღ◈◈ღ✿、航运价格飙升的市场情况再次发生ღ◈◈ღ✿，将对发行人出口货物的交付能力和交付速度产生不利影响ღ◈◈ღ✿，进而影响公司的日常运营和经营业绩ღ◈◈ღ✿。

　　2020年末至2023年6月末ღ◈◈ღ✿，公司应收账款账面价值分别为99,720.33万元ღ◈◈ღ✿、112,524.58万元ღ◈◈ღ✿、134,158.87万元和145,638.40万元ღ◈◈ღ✿，报告期内ღ◈◈ღ✿，公司应收账款的周转率分别为6.74ღ◈◈ღ✿、6.96ღ◈◈ღ✿、5.86和4.65ღ◈◈ღ✿。随着公司经营规模的不断扩大ღ◈◈ღ✿，业务拓展的不断加快ღ◈◈ღ✿，应收账款金额呈上升趋势ღ◈◈ღ✿。尽管公司主要客户为合作多年的老客户ღ◈◈ღ✿，资信状况良好ღ◈◈ღ✿，但是未来如果公司应收账款收款措施不力ღ◈◈ღ✿，或者客户经营状况ღ◈◈ღ✿、资信状况发生不利变化ღ◈◈ღ✿，出现推迟支付或无力支付款项等情形ღ◈◈ღ✿，则公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回从而发生坏账损失的风险ღ◈◈ღ✿，将对公司经营业绩造成一定程度的不利影响ღ◈◈ღ✿。

　　报告期各期内ღ◈◈ღ✿，公司经营活动产生的现金净流入分别为 58,252.60万元ღ◈◈ღ✿、6,792.25万元ღ◈◈ღ✿、56,539.28万元和42,671.82万元ღ◈◈ღ✿，相较2020年ღ◈◈ღ✿，2021年度的经营性资金流动性有所下降ღ◈◈ღ✿。未来ღ◈◈ღ✿，随着公司业务规模的不断扩大ღ◈◈ღ✿，带来持续的资金需求ღ◈◈ღ✿，若公司应收账款数额不断增加ღ◈◈ღ✿，将降低公司资金周转速度与运营效率ღ◈◈ღ✿，对公司的日常运营产生不利影响ღ◈◈ღ✿。虽然公司将进一步通过发行股票ღ◈◈ღ✿、获取银行授信等手段进一步优化公司资本结构及债务结构ღ◈◈ღ✿，若公司不能及时筹集相应的资金ღ◈◈ღ✿，将有可能导致资金流动性风险ღ◈◈ღ✿。

　　2020年末至2023年6月末ღ◈◈ღ✿，公司存货账面价值分别为136,774.84万元ღ◈◈ღ✿、193,913.10万元ღ◈◈ღ✿、172,961.27万元和 163,347.31万元ღ◈◈ღ✿，占资产总额的比例分别为19.33%ღ◈◈ღ✿、21.08%ღ◈◈ღ✿、19.06%和17.10%ღ◈◈ღ✿，存货规模及占资产总额的比例出现波动ღ◈◈ღ✿。未来ღ◈◈ღ✿，若因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货积压和减值ღ◈◈ღ✿，将对公司的经营业绩产生不利影响ღ◈◈ღ✿。同时ღ◈◈ღ✿，较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量ღ◈◈ღ✿，降低资金运营效率ღ◈◈ღ✿，形成一定的资金占用ღ◈◈ღ✿。如果公司不能加强存货管理ღ◈◈ღ✿，加快存货周转ღ◈◈ღ✿，将存在存货周转率下降引致的经营风险ღ◈◈ღ✿。

　　西班牙梦百合 指 Mlily Spain, S.L.ღ◈◈ღ✿，为恒康香港的子公司ღ◈◈ღ✿，发行人在西班牙的二级子公司

　　西班牙思梦 指 MATRESSES DREAMS, S.L.ღ◈◈ღ✿，为欧洲梦百合的子公司ღ◈◈ღ✿，发行人在西班牙的三级子公司

　　恒康南卡 指 Healthcare SC, LLCღ◈◈ღ✿，为恒康美国的子公司ღ◈◈ღ✿，发行人在美国的二级子公司

　　泰国里高 指 Nisco (Thailand) co., Ltdღ◈◈ღ✿，为江苏里高的子公司ღ◈◈ღ✿，发行人在泰国的二级子公司

　　欧洲梦百合 指 Mlily Europe, S.L.U.ღ◈◈ღ✿，为恒康香港的子公司ღ◈◈ღ✿，发行人在欧洲的二级子公司

　　朗乐福 指 深圳市朗乐福睡眠科技有限公司ღ◈◈ღ✿，曾为南通梦百合的子公司ღ◈◈ღ✿，发行人在境内的二级子公司ღ◈◈ღ✿，现为发行人在境内的参股公司

　　恒康亚利桑那 指 Healthcare Arizona,LLCღ◈◈ღ✿，为恒康美国控股的子公司ღ◈◈ღ✿，发行人在美国的二级子公司

　　恒康西班牙 指 HEALTHCARE FOAM, S.L.U.ღ◈◈ღ✿，为梦百合欧洲的子公司ღ◈◈ღ✿，发行人在西班牙的的三级子公司

　　恒康格兰岱尔 指 HEALTHCARE GLENDALE, LLCღ◈◈ღ✿，为恒康美国控股的子公司ღ◈◈ღ✿，发行人在美国的二级子公司

　　沧州骏驰 指 曾用名“沧州临港骏驰化工有限公司”ღ◈◈ღ✿，后更名为“沧州骏驰新材料科技有限公司”ღ◈◈ღ✿，为发行人在境内的参股公司

　　杭州奥胜 指 曾用名“嘉兴明胜股权投资合伙企业（有限合伙）”ღ◈◈ღ✿，后更名为“杭州奥胜股权投资合伙企业（有限合伙）”ღ◈◈ღ✿，为发行人在境内的参股公司

　　通宇新材料 指 海安通宇新材料科技合伙企业（有限合伙）ღ◈◈ღ✿，为发行人控股股东ღ◈◈ღ✿、实际控制人控制的境内公司

　　恒利宝新材料 指 恒利宝新材料科技南通有限公司ღ◈◈ღ✿，为发行人控股股东ღ◈◈ღ✿、实际控制人施加重大影响的境内公司

　　记忆绵 指 指具有慢回弹特性的聚氨酯海绵材料ღ◈◈ღ✿，具有吸收冲击力ღ◈◈ღ✿、减少震动ღ◈◈ღ✿、低反弹力释放等力学性能ღ◈◈ღ✿。

　　阻燃海绵 指 是由聚氨酯类添加阻燃剂合成的防火海绵材料ღ◈◈ღ✿，主要应用于家具制造ღ◈◈ღ✿，装饰装修ღ◈◈ღ✿，防火门和防火卷帘等方面ღ◈◈ღ✿。

　　记忆绵床垫 指 采用记忆绵为材料的功能性床垫ღ◈◈ღ✿，具有解压性ღ◈◈ღ✿、慢回弹等特性ღ◈◈ღ✿，可以吸收并分解人体的压力ღ◈◈ღ✿，塑造体型轮廓ღ◈◈ღ✿，带来无压力贴合感ღ◈◈ღ✿。

　　记忆绵枕头 指 以记忆绵材料为基础ღ◈◈ღ✿，采用模塑成型ღ◈◈ღ✿、切割成型两种成型工艺进行加工的枕头ღ◈◈ღ✿，能有效分解人体相关部位压力ღ◈◈ღ✿，抵消反弹力ღ◈◈ღ✿。

　　记忆绵家居用品 指 采用记忆绵材料的床上用品ღ◈◈ღ✿、厨卫用具ღ◈◈ღ✿、室内配饰及其他日常生活相关的物品ღ◈◈ღ✿，主要包括记忆绵床垫ღ◈◈ღ✿、记忆绵枕头ღ◈◈ღ✿、记忆绵沙发ღ◈◈ღ✿、记忆绵靠垫等ღ◈◈ღ✿。具有舒适ღ◈◈ღ✿、环保ღ◈◈ღ✿、轻便等特点ღ◈◈ღ✿。

　　OEM 指 Original Equipment Manufacture 的缩写ღ◈◈ღ✿，原厂设备生产ღ◈◈ღ✿。生产商完全根据客户的设计和质量要求进行产品生产ღ◈◈ღ✿，产品以客户的品牌进行销售

　　ODM 指 Original Design Manufacture 的缩写ღ◈◈ღ✿，自主设计制造ღ◈◈ღ✿。产品由生产商自主设计ღ◈◈ღ✿、开发ღ◈◈ღ✿，根据客户订单进行产品生产ღ◈◈ღ✿，产品以客户的品牌进行销售ღ◈◈ღ✿。

　　OBM 指 Original Brand Manufacture 的缩写ღ◈◈ღ✿，自主品牌制造ღ◈◈ღ✿。产品由生产商自主设计ღ◈◈ღ✿、开发ღ◈◈ღ✿，根据客户订单进行产品生产ღ◈◈ღ✿，产品以自主品牌进行销售ღ◈◈ღ✿。

　　一ღ◈◈ღ✿、本次发行完成后ღ◈◈ღ✿，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 .............. 83

　　经营范围 研究ღ◈◈ღ✿、开发家居材料ღ◈◈ღ✿；功能性家居用品设计ღ◈◈ღ✿；家居用品（家用纺织品ღ◈◈ღ✿、软体家具ღ◈◈ღ✿、母婴用品ღ◈◈ღ✿、海绵制品）ღ◈◈ღ✿、低回弹阻燃海绵生产ღ◈◈ღ✿、加工ღ◈◈ღ✿、销售ღ◈◈ღ✿；化学原料销售（危险品除外）ღ◈◈ღ✿；批发（不带仓储）经营甲苯-

　　ღ◈◈ღ✿：2,4-二异氰酸酯ღ◈◈ღ✿、二苯甲烷二异氰酸酯ღ◈◈ღ✿、辛酸亚锡ღ◈◈ღ✿；经营本企业自产产品及技术和本企业所需的机械设备ღ◈◈ღ✿、零配件ღ◈◈ღ✿、原辅材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）ღ◈◈ღ✿。（依法须经批准的项目ღ◈◈ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2 中阅资本管理股份公司—中阅聚焦9号私募证券投资基金 52,380,000 10.79% -

　　4 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 11,569,428 2.38% -

　　5 上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 7,999,932 1.65% -

　　7 中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金 4,717,220 0.97% -

　　截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，倪张根先生直接持有公司股份数量为18,734.17万股ღ◈◈ღ✿，占公司总股本的38.60%ღ◈◈ღ✿。倪张根先生为公司控股股东和实际控制人ღ◈◈ღ✿。

　　倪张根ღ◈◈ღ✿，男ღ◈◈ღ✿，1975年3月出生ღ◈◈ღ✿，硕士研究生学历ღ◈◈ღ✿，工程师ღ◈◈ღ✿。江苏省南通市第十四届人大代表ღ◈◈ღ✿，曾获 2013年南通市科学技术进步奖二等奖第一名ღ◈◈ღ✿、2013年度“南通市科技兴市功臣”ღ◈◈ღ✿、江苏省“333高层次人才培养工程”人物ღ◈◈ღ✿、江苏省“科技企业家培育工程”人物ღ◈◈ღ✿、2014年“中国家具行业年度功勋人物”ღ◈◈ღ✿、2017年南通市海外创业风云人物ღ◈◈ღ✿、2020年江苏省有突出贡献的中青年专家ღ◈◈ღ✿、2020年中国塑料加工行业“十三五”“先进科技工作者”等荣誉ღ◈◈ღ✿。曾任铁道部建厂工程局第三建筑工程处设备管理工程师ღ◈◈ღ✿，晓兴玩具手袋（深圳）有限公司总经理助理ღ◈◈ღ✿，深圳市恒泰丰科技有限公司业务部经理ღ◈◈ღ✿，深圳市立先科技开发有限公司监事ღ◈◈ღ✿、梦百合仓储执行董事ღ◈◈ღ✿，上海金睡莲副总经理ღ◈◈ღ✿，江苏艾尔康生物医药科技有限公司董事等ღ◈◈ღ✿。现任恒康数控董事长ღ◈◈ღ✿，江苏里高总经理ღ◈◈ღ✿，CBD 首席执行官ღ◈◈ღ✿，恒利宝新材料科技南通有限公司监事ღ◈◈ღ✿，好事达董事ღ◈◈ღ✿，西班牙思梦董事长ღ◈◈ღ✿，恒康西班牙董事长ღ◈◈ღ✿，上海弈客信息技术有限公司董事家具设计ღ◈◈ღ✿。ღ◈◈ღ✿，英国欧缇董事ღ◈◈ღ✿，美国MOR董事长兼总经理ღ◈◈ღ✿，梦康有限公司执行董事ღ◈◈ღ✿，通宇新材料执行事务合伙人ღ◈◈ღ✿，上海梦百合副总经理ღ◈◈ღ✿，公司董事长ღ◈◈ღ✿、总裁优发国际随优而动一触即发ღ◈◈ღ✿。ღ◈◈ღ✿。

　　公司主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫ღ◈◈ღ✿、记忆绵枕头ღ◈◈ღ✿、沙发ღ◈◈ღ✿、电动床及其他家居制品的研发ღ◈◈ღ✿、生产和销售ღ◈◈ღ✿。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）ღ◈◈ღ✿，公司主营产品记忆绵床垫等记忆绵家居制品归属于其他家具制造行业ღ◈◈ღ✿，具体情况如下ღ◈◈ღ✿：

　　目前家具行业基本形成政府宏观调控和行业协会自律管理相结合的管理方式优发国际娱乐ღ◈◈ღ✿，国家工业和信息化部为行业的行政主管部门ღ◈◈ღ✿，中国轻工业联合会ღ◈◈ღ✿、中国家具协会等协助制订家具行业的政策ღ◈◈ღ✿、标准等ღ◈◈ღ✿。

　　国家工业和信息化部及其各地分支机构是家具行业的行政主管部门ღ◈◈ღ✿，负责制定并组织实施行业规划ღ◈◈ღ✿、计划和产业政策ღ◈◈ღ✿，起草相关法律法规草案ღ◈◈ღ✿，制定规章ღ◈◈ღ✿，监测分析行业运行态势ღ◈◈ღ✿，统计并发布相关信息ღ◈◈ღ✿，进行预测预警和信息引导优发国际娱乐ღ◈◈ღ✿，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等ღ◈◈ღ✿。

　　中国轻工业联合会是轻工业全国性ღ◈◈ღ✿、综合性的ღ◈◈ღ✿、具有服务和管理职能的工业性中介组织ღ◈◈ღ✿，负责开展行业调查研究ღ◈◈ღ✿，向政府提出有关经济政策和立法方面的意见或建议ღ◈◈ღ✿。

　　中国家具协会作为中国轻工业联合会的会员ღ◈◈ღ✿，是家具行业自律性ღ◈◈ღ✿、非营利性ღ◈◈ღ✿、全国性的行业组织ღ◈◈ღ✿，其主要职责为提出行业发展规划和行业发展的方针政策ღ◈◈ღ✿，协助制定行业标准ღ◈◈ღ✿，参与行业重要产品的质量认证ღ◈◈ღ✿、质量监督ღ◈◈ღ✿，组织行业技术交流ღ◈◈ღ✿、人才培训ღ◈◈ღ✿，收集ღ◈◈ღ✿、分析国内外行业信息等ღ◈◈ღ✿。

　　家具行业作为我国轻工业重要的细分行业ღ◈◈ღ✿，是我国国民经济的传统优势产业ღ◈◈ღ✿、重要民生产业和具有较强国际竞争力的产业ღ◈◈ღ✿，是一个前景广阔ღ◈◈ღ✿、发展稳健的行业ღ◈◈ღ✿。在产业政策的支持下ღ◈◈ღ✿，行业得到了良好的发展环境ღ◈◈ღ✿。

　　2023年 商务部等13个部门 《关于促进家居消费若干措施的通知》 释放家居消费潜力ღ◈◈ღ✿，巩固消费恢复发展势头ღ◈◈ღ✿，增强消费对经济发展的基础性作用ღ◈◈ღ✿。 支持企业运用物联网ღ◈◈ღ✿、云计算ღ◈◈ღ✿、人工智能等技术ღ◈◈ღ✿，加快智能家电ღ◈◈ღ✿、智能安防ღ◈◈ღ✿、智能照明ღ◈◈ღ✿、智能睡眠ღ◈◈ღ✿、智能康养ღ◈◈ღ✿、智能影音娱乐等家居产品研发ღ◈◈ღ✿。 组织开展家居焕新活动ღ◈◈ღ✿，鼓励有条件的地区出台针对性政策措施ღ◈◈ღ✿，引导企业提高家居消费供给质量和水平ღ◈◈ღ✿，提供更多高品质ღ◈◈ღ✿、个性化ღ◈◈ღ✿、定制化家居产品ღ◈◈ღ✿。 鼓励金融机构在依法合规ღ◈◈ღ✿、风险可控前提下ღ◈◈ღ✿，加强对家居消费的信贷支持ღ◈◈ღ✿，合理确定贷款利率和还款期限ღ◈◈ღ✿，优化审批流程ღ◈◈ღ✿，完善金融服务ღ◈◈ღ✿。

　　2022年 工业和信息化部ღ◈◈ღ✿、住房和城乡 建 设部ღ◈◈ღ✿、商务部ღ◈◈ღ✿、市场监管总局 《推进家居产业高质量发展行动方案》 促进家居产业创新发展ღ◈◈ღ✿，培育壮大新增长点ღ◈◈ღ✿，发挥其在扩大内需中的重要作用ღ◈◈ღ✿；在家居产业培育50个左右知名品牌ღ◈◈ღ✿、10 个家居生态品牌ღ◈◈ღ✿，推广一批优秀产品ღ◈◈ღ✿；推动智能家居在家庭安防ღ◈◈ღ✿、智慧厨房ღ◈◈ღ✿、智能睡眠ღ◈◈ღ✿、健康卫浴等更多生活场景落地ღ◈◈ღ✿。

　　2022年 国务院 《国务院办公厅关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》 针对目前外贸行业面临的不确定ღ◈◈ღ✿、不稳定ღ◈◈ღ✿、不平衡因素ღ◈◈ღ✿，从挖掘进出口潜力ღ◈◈ღ✿、保障外贸产业链供应链稳定畅通ღ◈◈ღ✿、稳市场主体保订单以及加强组织实施四大方面提出进一步扩大开放ღ◈◈ღ✿，促进外贸平稳发展的若干政策指引ღ◈◈ღ✿。

　　2021年 商务部 《“十四五”对外贸易高质量发展规划》 明确“十四五”期间对外贸易发展指导思想ღ◈◈ღ✿、主要目标和工作重点ღ◈◈ღ✿，引导市场主体行为ღ◈◈ღ✿，积极扩大进口ღ◈◈ღ✿、优化出口ღ◈◈ღ✿，推动对外贸易高质量发展ღ◈◈ღ✿，服务构建新发展格局ღ◈◈ღ✿，开拓合作共赢新局面ღ◈◈ღ✿。

　　2020年 商务部 《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》 促进家电家具家装消费ღ◈◈ღ✿，激活家电家具市场ღ◈◈ღ✿，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电ღ◈◈ღ✿、环保家具给予补贴ღ◈◈ღ✿。

　　2019年 工业和信息化部 《制造业设计能力提升专项行动计划书（2019-2022年）》 在消费品领域ღ◈◈ღ✿，支持家具等设计创新ღ◈◈ღ✿，开展众创ღ◈◈ღ✿、众包ღ◈◈ღ✿、众设等模式ღ◈◈ღ✿，促进设计创新驱动家具行业发展ღ◈◈ღ✿。

　　2017年 商务部 《对外贸易发展“十三五”规划》 加快外贸转型升级基地建设ღ◈◈ღ✿。培育一批综合型ღ◈◈ღ✿、专业型基地ღ◈◈ღ✿，加强公共服务和宣传引导ღ◈◈ღ✿，突出扶优扶强ღ◈◈ღ✿，增强基地创新发展能力ღ◈◈ღ✿，使之切实发挥示范带动作用ღ◈◈ღ✿。加快推进贸易平台建设ღ◈◈ღ✿。进一步培育若干个国际知名度高ღ◈◈ღ✿、影响力大的会展平台ღ◈◈ღ✿，深入推进内外贸结合商品市场ღ◈◈ღ✿、电子商务平台建设ღ◈◈ღ✿，培育一批带动功能强ღ◈◈ღ✿、服务优质的进口促进平台ღ◈◈ღ✿，发挥其带动促进作用ღ◈◈ღ✿。加快推进国际营销网络建设ღ◈◈ღ✿。鼓励企业在境外建设一批品牌推广效果好的展示中心ღ◈◈ღ✿、集散配送功能强的分拨中心ღ◈◈ღ✿、区域辐射半径大的批发市场ღ◈◈ღ✿、市场渗透能力强的零售网点ღ◈◈ღ✿、服务能力强的售后服务网点和备件基地ღ◈◈ღ✿、区域辐射能力强的临港经贸合作区等商贸物流性经贸合作区ღ◈◈ღ✿。

　　2016年 中国家具协会 《中国家具行业“十三五”发展规划》 提出坚持转型升级ღ◈◈ღ✿，促进两化融合ღ◈◈ღ✿；坚持绿色环保战略ღ◈◈ღ✿，促进生态文明建设ღ◈◈ღ✿；加强品牌建设ღ◈◈ღ✿，培育大型企业ღ◈◈ღ✿；优化流通市场模式ღ◈◈ღ✿，促进多方合作共赢ღ◈◈ღ✿；注重电子商务ღ◈◈ღ✿，促进贸易发展ღ◈◈ღ✿；提升行业设计水平ღ◈◈ღ✿，加强知识产权保护ღ◈◈ღ✿。

　　2016年 工信部 《轻工业发展规划（2016-2020）》 推动家具工业向绿色ღ◈◈ღ✿、环保ღ◈◈ღ✿、健康ღ◈◈ღ✿、时尚 方向发展ღ◈◈ღ✿。促进互联网ღ◈◈ღ✿、物联网ღ◈◈ღ✿、智能家居ღ◈◈ღ✿、电子商务等与家具生产销售相结合ღ◈◈ღ✿，支持智能车间（工厂）建设ღ◈◈ღ✿，培育个性化定制新模式ღ◈◈ღ✿。

　　2015年 国务院 《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》 推动外贸商品结构调整ღ◈◈ღ✿。加强对重点行业出口的分类指导ღ◈◈ღ✿。继续巩固和提升纺织ღ◈◈ღ✿、服装ღ◈◈ღ✿、箱包ღ◈◈ღ✿、鞋帽ღ◈◈ღ✿、玩具ღ◈◈ღ✿、家具ღ◈◈ღ✿、塑料制品等劳动密集型产品在全球的主导地位ღ◈◈ღ✿。

　　在现代社会中ღ◈◈ღ✿，家具是现代生活方式的载体ღ◈◈ღ✿，是民众生活的必需品ღ◈◈ღ✿。根据CSILღ◈◈ღ✿、中商产业研究院数据统计ღ◈◈ღ✿，2021年全球家具行业市场规模达到 5,331亿美元ღ◈◈ღ✿，市场空间广阔ღ◈◈ღ✿，根据 Statista 2023年 1月公布的数据ღ◈◈ღ✿，该机构估计2022年全球家具市场总价值为5,570亿美元ღ◈◈ღ✿，并将于2027年增长至7,260亿美元ღ◈◈ღ✿，年复合增长率为 5.44%ღ◈◈ღ✿。长期来看ღ◈◈ღ✿，随着世界经济的不断发展以及新兴市场的快速崛起ღ◈◈ღ✿，未来世界家具行业将持续增长ღ◈◈ღ✿。

　　家具需求受社会经济ღ◈◈ღ✿、住宅ღ◈◈ღ✿、消费能力及消费观念等因素影响ღ◈◈ღ✿，在发达国家和新兴市场国家所表现出的市场需求特点有所不同ღ◈◈ღ✿。具体而言ღ◈◈ღ✿，在欧美等发达国家和地区ღ◈◈ღ✿，城市化程度高ღ◈◈ღ✿，居民消费能力强ღ◈◈ღ✿，消费者通常对居住的舒适条件要求较高ღ◈◈ღ✿，旧房装修及租房家具换新需求较大ღ◈◈ღ✿，对家具有着稳定需求ღ◈◈ღ✿。在新兴市场国家ღ◈◈ღ✿，城市化进程持续推进ღ◈◈ღ✿，城镇人口规模增加导致住房需求扩大ღ◈◈ღ✿，对家具需求提升ღ◈◈ღ✿；同时ღ◈◈ღ✿，新兴市场国家经济快速发展使得居民收入提高ღ◈◈ღ✿，对改善居住条件需求提升ღ◈◈ღ✿，对家具的需求也将持续增长ღ◈◈ღ✿。

　　目前ღ◈◈ღ✿，全球家具行业市场主要集中在美国ღ◈◈ღ✿、欧洲以及中国等国家和地区ღ◈◈ღ✿。同时ღ◈◈ღ✿，家具是一种多边贸易互补性较强的商品ღ◈◈ღ✿，在全球商品跨境流动中ღ◈◈ღ✿，家具贸易活跃度较高ღ◈◈ღ✿。在美国ღ◈◈ღ✿、欧洲等市场开放程度较高的国家或地区ღ◈◈ღ✿，家具市场容量较大优发国际娱乐ღ◈◈ღ✿，且美国ღ◈◈ღ✿、欧洲家具市场进口比例相对较高优发国际娱乐ღ◈◈ღ✿。

　　记忆绵家居制品是以记忆绵材料为基础进行加工的家居产品半岛游戏ღ◈◈ღ✿，主要包括记忆绵床垫ღ◈◈ღ✿、记忆绵枕等ღ◈◈ღ✿。记忆绵家居制品的功能性特征主要取决于记忆绵材料的特性ღ◈◈ღ✿，相较于一般传统材料ღ◈◈ღ✿，记忆绵材料具有特殊的黏弹特性ღ◈◈ღ✿，同时记忆绵材料表面较为柔和ღ◈◈ღ✿，与人体接触面积相对较大ღ◈◈ღ✿，从而使得记忆绵材料具有明显慢回弹和分解压力等特征ღ◈◈ღ✿。基于记忆绵材料上述慢回弹ღ◈◈ღ✿、分解压力等特性ღ◈◈ღ✿，记忆绵家居制品能够根据人体体型特征塑造体型轮廓ღ◈◈ღ✿，并带来无压力贴合感ღ◈◈ღ✿，使得记忆绵家居制品具有明显的舒适ღ◈◈ღ✿、健康等功能性特征ღ◈◈ღ✿。

　　记忆绵家居制品行业的发展得益于记忆绵材料的运用与发展ღ◈◈ღ✿。记忆绵材料的研发使用始于上世纪 60年代ღ◈◈ღ✿，由美国太空署（NASA）研发用于航天领域中ღ◈◈ღ✿，但受制于生产工艺要求和技术难度因素ღ◈◈ღ✿，随后十几年间记忆绵材料未实现规模化ღ◈◈ღ✿、工业化生产ღ◈◈ღ✿；上世纪80年代初期ღ◈◈ღ✿，记忆绵材料生产工艺ღ◈◈ღ✿、生产技术逐步趋于成熟ღ◈◈ღ✿，NASA将记忆绵材料技术向工业领域发布ღ◈◈ღ✿，部分企业将记忆绵材料运用于家居制品中ღ◈◈ღ✿，记忆绵家居制品行业得以起步并逐步发展ღ◈◈ღ✿；随着1995年记忆绵材料专利技术保护的到期ღ◈◈ღ✿，普通海绵生产商逐步进入记忆绵家居制品领域ღ◈◈ღ✿，记忆绵家居制品市场规模迅速扩大ღ◈◈ღ✿，记忆绵家居制品行业相关产业链不断完善ღ◈◈ღ✿。

　　记忆绵家居制品作为新兴消费品ღ◈◈ღ✿，是对弹簧床垫ღ◈◈ღ✿、纤维填充枕头等传统家居用品的替代产品ღ◈◈ღ✿，市场需求受当地居民收入水平的影响程度较高ღ◈◈ღ✿；欧美等发达地区及国家的记忆绵家居产品推广时间长ღ◈◈ღ✿，市场认知和接受程度较高ღ◈◈ღ✿，市场需求在稳定中保持增长ღ◈◈ღ✿。发展中国家和地区居民收入水平较低ღ◈◈ღ✿，记忆绵家居制品市场尚处于起步和快速发展阶段ღ◈◈ღ✿。随着发展中国家居民可支配收入的提高和健康意识的增强ღ◈◈ღ✿，记忆绵家居制品的市场占有率将不断提升ღ◈◈ღ✿。

　　根据 Statista数据ღ◈◈ღ✿，2018年-2022年美国记忆绵床垫及枕头市场规模从52.00亿美元增长至73.40亿美元ღ◈◈ღ✿，年均复合增长率为9.00%ღ◈◈ღ✿，增长较快ღ◈◈ღ✿。

　　欧美发达地区是全球主要的记忆绵家居制品消费区域ღ◈◈ღ✿，而该等地区记忆绵家居制品品牌商由于人力成本等因素ღ◈◈ღ✿，生产规模相对有限ღ◈◈ღ✿，更多地利用自身的销售渠道和品牌优势ღ◈◈ღ✿，通过从发展中国家或地区进口OEMღ◈◈ღ✿、ODM产品满足其境内记忆绵家居制品的市场需求ღ◈◈ღ✿。

　　国内记忆绵家居制品行业起步相对较晚ღ◈◈ღ✿，行业内生产企业主要为境外品牌商ღ◈◈ღ✿、贸易商提供OEMღ◈◈ღ✿、ODM产品ღ◈◈ღ✿。国内记忆绵家居企业一方面在整体制造水平和产品精细化程度与国外知名厂商尚有一定差距ღ◈◈ღ✿，另一方面在品牌和设计方面仍落后于国外一线品牌ღ◈◈ღ✿；但随着行业制造链条逐步向国内转移ღ◈◈ღ✿，经过多年的经营积累ღ◈◈ღ✿，国内主要记忆绵家居制品生产企业在产品设计ღ◈◈ღ✿、生产技术等方面的经验不断提升ღ◈◈ღ✿，国际竞争力不断加强ღ◈◈ღ✿，在全球记忆绵家居制品市场供给规模不断扩大ღ◈◈ღ✿。少数优势企业在产品综合性能ღ◈◈ღ✿、材料创新和技术工艺上已接近国际水平ღ◈◈ღ✿，对品牌建设及产品设计的重视程度逐年增加ღ◈◈ღ✿。

　　智能家居是在互联网影响之下物联化的体现ღ◈◈ღ✿，智能家居通过物联网技术将家中的各种家居产品连接到一起ღ◈◈ღ✿，并为用户提供多方面数字化ღ◈◈ღ✿、信息化的服务ღ◈◈ღ✿。在未来5到10年ღ◈◈ღ✿，家居产品智能化是未来家居行业发展的重要方向ღ◈◈ღ✿。

　　根据 Statista的统计数据ღ◈◈ღ✿，全球智能家居行业规模较大ღ◈◈ღ✿，发展迅速ღ◈◈ღ✿，市场规模呈现持续增长的态势ღ◈◈ღ✿，自2017年的398亿美元增长至2021年的1,044亿美元ღ◈◈ღ✿，复合增长率达到27.26%ღ◈◈ღ✿，预计2026年将达到2,078亿美元ღ◈◈ღ✿。

　　功能沙发指具有多种功能的沙发ღ◈◈ღ✿，除可以实现坐和靠的普通功能外ღ◈◈ღ✿，还能通过手动或电动调整实现不同的坐姿和不同的躺卧角度ღ◈◈ღ✿。随着社会发展ღ◈◈ღ✿，客厅作为家庭共享ღ◈◈ღ✿、休闲娱乐的功能不断增强ღ◈◈ღ✿，会客的功能则有所弱化ღ◈◈ღ✿。相应的ღ◈◈ღ✿，人们对客厅沙发的舒适性ღ◈◈ღ✿、功能性ღ◈◈ღ✿、便捷性要求不断地提高ღ◈◈ღ✿，为功能沙发行业的发展提供了广阔的市场空间ღ◈◈ღ✿。

　　与传统沙发相比ღ◈◈ღ✿，功能沙发依靠精密设计的金属机构件及相应的电动及控制系统ღ◈◈ღ✿，实现沙发座椅头颈部ღ◈◈ღ✿、腰部ღ◈◈ღ✿、腿部等部位的角度自由调节ღ◈◈ღ✿，从而满足用户阅读ღ◈◈ღ✿、看电视ღ◈◈ღ✿、睡眠休息等不同场景下的姿势需求ღ◈◈ღ✿，大大改善了用户使用沙发的体验半岛游戏ღ◈◈ღ✿。

　　目前欧美地区是功能沙发的主要消费市场ღ◈◈ღ✿，市场渗透率较高ღ◈◈ღ✿。其中美国作为功能沙发的发源地和世界第一大经济体ღ◈◈ღ✿，是全球功能沙发行业最重要的市场ღ◈◈ღ✿。近年来ღ◈◈ღ✿，随着中国居民可支配收入的不断增加ღ◈◈ღ✿、消费观念的转变以及智能化应用的不断深入ღ◈◈ღ✿，功能沙发在中国发展迅速ღ◈◈ღ✿，未来的需求量预计也将保持快速增长趋势ღ◈◈ღ✿。

　　智能电动床是采用高科技硬件技术与低能耗有效结合的研发与设计理念ღ◈◈ღ✿，具有调节床板曲线ღ◈◈ღ✿、震动按摩ღ◈◈ღ✿、智能健康管理等功能的新型智能家具品类ღ◈◈ღ✿。智能电动床产品作为智能电动家具领域的新兴产品ღ◈◈ღ✿，未来具有广阔的发展前景ღ◈◈ღ✿。随着人们对生活品质要求的提高及中高端床垫厂商的市场推广ღ◈◈ღ✿，越来越广泛的人群开始购买和使用智能电动床ღ◈◈ღ✿。

　　不同国家和地区对智能电动床的接受程度差异较大ღ◈◈ღ✿，现阶段智能电动床的主要消费市场为以美国为代表的欧美国家ღ◈◈ღ✿。目前国内智能电动床的认知度较低国际工程ღ◈◈ღ✿，价格较高ღ◈◈ღ✿，产品结构亦不够丰富ღ◈◈ღ✿，产品推广和消费者认可尚需一定时间ღ◈◈ღ✿。但智能电动床在舒适性和功能性上具有显著的优势ღ◈◈ღ✿，在技术更新和消费升级的大背景下ღ◈◈ღ✿，消费者对智能电动床接受程度有望显著提高ღ◈◈ღ✿，未来市场空间较大ღ◈◈ღ✿。此外ღ◈◈ღ✿，行业内厂商通过降低产品成本ღ◈◈ღ✿、优化产品设计ღ◈◈ღ✿、加强市场推广ღ◈◈ღ✿，有助于进一步推动行业发展ღ◈◈ღ✿。

　　欧美主要发达国家对记忆绵家居制品的接受程度较高ღ◈◈ღ✿，已成为记忆绵家居制品的主要消费地ღ◈◈ღ✿。凭借较早的市场培育优势ღ◈◈ღ✿，欧美记忆绵家居制品生产企业在销售渠道ღ◈◈ღ✿、研发设计ღ◈◈ღ✿、品牌影响力等方面逐步形成竞争优势ღ◈◈ღ✿，在全球市场尤其是主要发达国家的市场中占据着主导地位ღ◈◈ღ✿，市场份额较大ღ◈◈ღ✿，形成较为明显的领先优势ღ◈◈ღ✿。

　　发展中国家或地区记忆绵家居制品生产企业在品牌建设及渠道拓展等方面积累有限ღ◈◈ღ✿，更多地通过OEMღ◈◈ღ✿、ODM的经营模式参与全球市场竞争ღ◈◈ღ✿。凭借基础设施ღ◈◈ღ✿、人力成本ღ◈◈ღ✿、行业配套等优势ღ◈◈ღ✿，国内企业在记忆绵家居制品的OEMღ◈◈ღ✿、ODM领域占有重要地位ღ◈◈ღ✿，部分优质企业在此过程中积攒了较多的产品设计经验和生产技术经验ღ◈◈ღ✿，开始向OBM模式转型ღ◈◈ღ✿，通过自主品牌产品性价比优势获取市场份额ღ◈◈ღ✿。

　　伴随着全球床垫生产重心向发展中国家转移ღ◈◈ღ✿，同时受益于庞大的人口基数ღ◈◈ღ✿、我国经济的持续快速增长ღ◈◈ღ✿、居民收入水平的提高和消费观念的培养ღ◈◈ღ✿，我国床垫行业发展迅速ღ◈◈ღ✿。但与美国等成熟床垫市场相比ღ◈◈ღ✿，我国行业集中度显著偏低ღ◈◈ღ✿，为现已具备规模化与智能化生产制造能力ღ◈◈ღ✿、自主设计与创新能力ღ◈◈ღ✿、较高品牌知名度ღ◈◈ღ✿、完善的渠道布局的床垫企业创造了良好的发展机遇ღ◈◈ღ✿。未来随着行业的不断发展ღ◈◈ღ✿，市场集中度将不断提升ღ◈◈ღ✿，市场竞争格局将趋于稳定ღ◈◈ღ✿。目前ღ◈◈ღ✿，国内知名的床垫生产企业主要包括发行人ღ◈◈ღ✿、顾家家居ღ◈◈ღ✿、敏华控股ღ◈◈ღ✿、慕思股份ღ◈◈ღ✿、喜临门等ღ◈◈ღ✿。

　　就记忆绵家居行业这一细分市场而言ღ◈◈ღ✿，近年来ღ◈◈ღ✿，国内记忆绵家居行业发展速度较快ღ◈◈ღ✿，两极分化严重ღ◈◈ღ✿。因技术实力不足且生产规模有限ღ◈◈ღ✿，小型生产企业较难进入知名品牌商的供应体系ღ◈◈ღ✿，从而无法参与国际市场竞争ღ◈◈ღ✿。该等企业的产品主要用于内销ღ◈◈ღ✿，技术含量较低且同质化程度严重ღ◈◈ღ✿，竞争相对激烈ღ◈◈ღ✿。公司ღ◈◈ღ✿、盛诺集团有限公司ღ◈◈ღ✿、浙江高裕家居科技股份有限公司和际诺思（厦门）轻工制品有限公司等少数规模化生产企业凭借技术实力和规模优势在国内外市场展开竞争ღ◈◈ღ✿，市场份额相对稳定ღ◈◈ღ✿。

　　我国记忆绵家居生产企业的出口产品一般销售给发达国家的记忆绵家居品牌商ღ◈◈ღ✿、贸易商ღ◈◈ღ✿，建立并保持与发达地区记忆绵家居制品品牌商ღ◈◈ღ✿、贸易商的紧密合作关系对于国内记忆绵家居生产企业至关重要ღ◈◈ღ✿。欧美记忆绵家居制品品牌商ღ◈◈ღ✿、贸易商建立了严格的ღ◈◈ღ✿、程序复杂的供应商资质认证体系ღ◈◈ღ✿；品牌商ღ◈◈ღ✿、贸易商通常会委托专业机构ღ◈◈ღ✿，对供应商的生产管理ღ◈◈ღ✿、产品质量ღ◈◈ღ✿、劳工保护ღ◈◈ღ✿、安全环保等方面进行全方位评定和定期检查ღ◈◈ღ✿，通过资质认定程序后还需要经过小订单试制和定期检查等合作过程ღ◈◈ღ✿，才会形成长期稳定合作关系ღ◈◈ღ✿。国内记忆绵家居生产企业一旦进入国外品牌商ღ◈◈ღ✿、贸易商的供应体系ღ◈◈ღ✿，将拥有较稳定的销售渠道ღ◈◈ღ✿。因此ღ◈◈ღ✿，销售渠道和供应商资格认证是行业进入的重要壁垒ღ◈◈ღ✿。

　　产品设计ღ◈◈ღ✿、研发是ODMღ◈◈ღ✿、OBM经营模式的基础ღ◈◈ღ✿。境外记忆绵家居制品品牌商ღ◈◈ღ✿、贸易商在选择ODM厂商时ღ◈◈ღ✿，除考查企业的生产能力ღ◈◈ღ✿、产品质量ღ◈◈ღ✿、生产工艺水平等ღ◈◈ღ✿，一般要求生产企业具备较强的产品研发ღ◈◈ღ✿、设计能力ღ◈◈ღ✿，能够根据记忆绵家居制品品牌商ღ◈◈ღ✿、贸易商的要求及时提供相关合格产品ღ◈◈ღ✿。一般规模的记忆绵家居制品生产企业ღ◈◈ღ✿，在资金规模ღ◈◈ღ✿、设计人才ღ◈◈ღ✿、产品开发经验等方面相对缺乏ღ◈◈ღ✿，难以满足境外记忆绵家居制品品牌商ღ◈◈ღ✿、贸易商的要求ღ◈◈ღ✿。产品研发ღ◈◈ღ✿、设计能力是成为境外记忆绵家居制品ODM厂商的主要壁垒之一ღ◈◈ღ✿。

　　记忆绵家居制品为消费品的一种ღ◈◈ღ✿，贸易商及品牌商会针对零售市场变化ღ◈◈ღ✿、库存情况并综合节假日促销等因素实时调整采购规模ღ◈◈ღ✿。根据订单金额及数量大小ღ◈◈ღ✿，贸易商及品牌商通常给予上游生产企业一至两个月的交货期ღ◈◈ღ✿，年末销售季订单对交货期的要求则更为严格ღ◈◈ღ✿。只有具备规模化生产能力ღ◈◈ღ✿、快速产品设计能力和良好质量控制能力的记忆绵制品生产厂商才可以满足下游客户苛刻的交货期要求ღ◈◈ღ✿。因此ღ◈◈ღ✿，快速供货能力成为国内记忆绵家居制品生产企业进入贸易商ღ◈◈ღ✿、品牌商采购体系的重要壁垒之一ღ◈◈ღ✿。

　　基于相对较高的居民收入水平以及较长时间的消费推广ღ◈◈ღ✿，欧美发达国家对记忆绵家居制品的接受程度较高ღ◈◈ღ✿，已成为记忆绵床垫的主要消费地ღ◈◈ღ✿。近年来美国通过反倾销ღ◈◈ღ✿、反补贴ღ◈◈ღ✿、加征关税等贸易政策对中国ღ◈◈ღ✿、泰国ღ◈◈ღ✿、越南等多个国家的床垫产品出口设置障碍ღ◈◈ღ✿，面对高昂的额外税负ღ◈◈ღ✿，该等国家床垫出口至美国已不具备经济性ღ◈◈ღ✿，无形中形成了行业的贸易壁垒ღ◈◈ღ✿。若行业内的企业无法进行全球化的产能布局ღ◈◈ღ✿，则难以参与美国床垫市场竞争ღ◈◈ღ✿。

　　公司是国内较早一批从事记忆绵家居产品研发ღ◈◈ღ✿、设计ღ◈◈ღ✿、生产和销售的公司ღ◈◈ღ✿，且自设立以来ღ◈◈ღ✿，一直专注于该细分市场ღ◈◈ღ✿。通过不断的研发积累ღ◈◈ღ✿，公司逐步形成自身的核心技术ღ◈◈ღ✿。截至查档日ღ◈◈ღ✿，公司拥有授权专利 184项ღ◈◈ღ✿，其中境内发明专利18项ღ◈◈ღ✿。同时ღ◈◈ღ✿，公司建有省级工程技术研究中心ღ◈◈ღ✿，是中国家具协会软垫家具专业委员会主席单位ღ◈◈ღ✿、中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长单位ღ◈◈ღ✿、全国工商联家具装饰业商会副会长单位ღ◈◈ღ✿、中国塑料聚氨酯制品专业委员会常务理事单位ღ◈◈ღ✿、江苏省家具行业协会常务副会长单位ღ◈◈ღ✿。2021年ღ◈◈ღ✿，公司入选 2020年度江苏省企业社会责任建设典范榜ღ◈◈ღ✿、被评为中国轻工业塑料行业（聚氨酯制品）十强企业ღ◈◈ღ✿。

　　公司秉承“协作ღ◈◈ღ✿、创新ღ◈◈ღ✿、正向思维ღ◈◈ღ✿、信守承诺”的企业价值观ღ◈◈ღ✿，致力于提升人类的深度睡眠ღ◈◈ღ✿，让梦百合成为受人尊敬的世界品牌ღ◈◈ღ✿。凭借良好的研发设计能力ღ◈◈ღ✿、稳定的产品质量以及规模化的生产优势ღ◈◈ღ✿，公司积累了稳定的客户及渠道资源ღ◈◈ღ✿，业务范围已覆盖北美ღ◈◈ღ✿、欧洲ღ◈◈ღ✿、亚洲ღ◈◈ღ✿、澳洲及非洲等地区ღ◈◈ღ✿。

　　公司已拥有包括位于境内ღ◈◈ღ✿、塞尔维亚ღ◈◈ღ✿、美国ღ◈◈ღ✿、泰国及西班牙等多个生产基地ღ◈◈ღ✿，产品已销往美国ღ◈◈ღ✿、英国ღ◈◈ღ✿、日本等全球 110个国家和地区ღ◈◈ღ✿，凭借良好的产品质量及售后服务ღ◈◈ღ✿，公司成为全球重要的记忆绵家居制品供应商ღ◈◈ღ✿。

　　盛诺集团有限公司（HK） 总部设在中国香港的大型的记忆绵产品生产企业ღ◈◈ღ✿，旗下东莞赛诺家居用品有限公司ღ◈◈ღ✿、圣诺盟聚氨酯（东莞）有限公司等公司涉及记忆绵系列寝具和健康舒压系列用品的生产制造ღ◈◈ღ✿，产品市场包括中国大陆ღ◈◈ღ✿、中国香港ღ◈◈ღ✿、欧洲ღ◈◈ღ✿、美国及日本ღ◈◈ღ✿。

　　际诺思（厦门）轻工制品有限公司 韩国独资的家居制品生产企业ღ◈◈ღ✿，主要产品包括记忆绵床垫ღ◈◈ღ✿、枕头和坐垫等等软体家具ღ◈◈ღ✿。产品主要出口欧美地区ღ◈◈ღ✿。

　　浙江高裕家居科技股份有限公司 一家主要从事记忆绵床垫ღ◈◈ღ✿、枕头以及智能电动床研发ღ◈◈ღ✿、生产和销售的企业ღ◈◈ღ✿，产品市场包括美国ღ◈◈ღ✿、欧洲ღ◈◈ღ✿、日本等国家和地区ღ◈◈ღ✿。

　　喜临门家具股份有限公司 国内床垫行业知名企业ღ◈◈ღ✿，床垫类产品包括弹簧床垫ღ◈◈ღ✿、乳胶床垫及记忆绵床垫等ღ◈◈ღ✿。除拥有自主品牌外ღ◈◈ღ✿，也为国外知名品牌提供贴牌产品ღ◈◈ღ✿。

　　顾家家居股份有限公司 国内家居制品知名企业ღ◈◈ღ✿，主要产品包括沙发ღ◈◈ღ✿、软床ღ◈◈ღ✿、餐椅ღ◈◈ღ✿、床垫和配套产品ღ◈◈ღ✿。除自主品牌销售外ღ◈◈ღ✿，也为国外知名品牌提供贴牌产品ღ◈◈ღ✿。

　　慕思健康睡眠股份有限公司 国内床垫行业知名企业ღ◈◈ღ✿，主要产品包括中高端床垫ღ◈◈ღ✿、床架ღ◈◈ღ✿、床品和其他产品ღ◈◈ღ✿，以境内自主品牌销售为主ღ◈◈ღ✿。

　　麒盛科技股份有限公司 主要从事智能电动床和记忆绵家居制品的研发ღ◈◈ღ✿、生产和销售的公司ღ◈◈ღ✿，主要产品包括智能电动床ღ◈◈ღ✿、床垫和枕头ღ◈◈ღ✿，以境外市场销售为主ღ◈◈ღ✿。

　　TEMPUR-PEDIC 全球最大的记忆绵家居产品制造商之一ღ◈◈ღ✿，美国上市公司ღ◈◈ღ✿，代码TPXღ◈◈ღ✿，主要业务为记忆绵床垫ღ◈◈ღ✿、枕头及配件的生产ღ◈◈ღ✿、研发和销售ღ◈◈ღ✿。

　　RECTICEL 欧洲领先的聚氨酯海绵制品公司ღ◈◈ღ✿，欧洲EURONEXT上市公司ღ◈◈ღ✿，代码RECღ◈◈ღ✿。1924年起进入床垫制造领域ღ◈◈ღ✿，业务活动遍布全球27个国家ღ◈◈ღ✿，95%的收入来源于欧洲ღ◈◈ღ✿。

　　FOAMEX INNOVATION COMPANY 位于美国的聚氨酯海绵制品公司ღ◈◈ღ✿，主要从事床垫ღ◈◈ღ✿、家具ღ◈◈ღ✿、地毯等聚氨酯泡沫和特种舒适产品的生产销售ღ◈◈ღ✿，并为记忆绵家居品牌商提供贴牌产品ღ◈◈ღ✿。

　　CARPENTER CO. 美国大型泡沫床垫枕头ღ◈◈ღ✿、海绵包装等聚氨酯制品制造商ღ◈◈ღ✿，主要为SEALYღ◈◈ღ✿、SERTAღ◈◈ღ✿、SIMMONS等品牌提供贴牌产品ღ◈◈ღ✿。

　　欧美等发达国家家居品牌商在选择供应商前ღ◈◈ღ✿，通常对供应商资质有非常严格的审定程序ღ◈◈ღ✿，在审定过程中会对供应商的设计研发能力ღ◈◈ღ✿、生产流程ღ◈◈ღ✿、质量管理ღ◈◈ღ✿、服务弹性ღ◈◈ღ✿、个性化订单快速响应能力ღ◈◈ღ✿、全球供应能力甚至经营状况等多个方面提出严格要求ღ◈◈ღ✿。对供应商的资质审定一般需要 1-2年左右ღ◈◈ღ✿，之后再通过一段时间的小批量供货测试后才能正式成为其供应商ღ◈◈ღ✿。家居制造商一旦通过相关资质最终审定ღ◈◈ღ✿，将被纳入到家居品牌商的全球供应链ღ◈◈ღ✿，双方结成较为长期ღ◈◈ღ✿、稳定的战略合作关系ღ◈◈ღ✿。

　　经过多年国际市场的拓展ღ◈◈ღ✿，公司拥有较为稳定的客户群体ღ◈◈ღ✿，并为 Mattress Firm（美国最大床垫零售商）ღ◈◈ღ✿、JYSK（居适家）ღ◈◈ღ✿、Walmart（沃尔玛百货有限公司）等知名企业提供ODM产品ღ◈◈ღ✿。相较于一般客户ღ◈◈ღ✿，该等优质客户市场竞争力强ღ◈◈ღ✿，产品需求量稳定ღ◈◈ღ✿，为公司业务的发展奠定了基础ღ◈◈ღ✿；同时ღ◈◈ღ✿，该等客户对产品设计和质量等方面要求严格ღ◈◈ღ✿，产品附加值较高ღ◈◈ღ✿，保证了公司较高的盈利水平ღ◈◈ღ✿。

　　产能全球化方面ღ◈◈ღ✿，公司目前已拥有包括位于境内ღ◈◈ღ✿、塞尔维亚ღ◈◈ღ✿、美国ღ◈◈ღ✿、泰国及西班牙等多个生产基地ღ◈◈ღ✿，全球化的产能布局已初步成型ღ◈◈ღ✿。未来公司将进一步完善产能的全球化布局ღ◈◈ღ✿，形成可以向全球各个市场快速供货的生产基地网络ღ◈◈ღ✿。通过全球布局ღ◈◈ღ✿，公司一方面可以更好地服务现有客户ღ◈◈ღ✿，降低运输成本ღ◈◈ღ✿，缩短供货周期ღ◈◈ღ✿，增加供给弹性ღ◈◈ღ✿，提高客户满意度ღ◈◈ღ✿，同时拓展新的海外客户ღ◈◈ღ✿，寻求新的利润增长点ღ◈◈ღ✿；另一方面ღ◈◈ღ✿，全球化的产能布局能够一定程度上避免由于贸易摩擦带来的业绩不稳定的风险ღ◈◈ღ✿，具体而言ღ◈◈ღ✿，受近年来美国反倾销调查ღ◈◈ღ✿、加征关税ღ◈◈ღ✿、加征反补贴税等贸易摩擦政策影响ღ◈◈ღ✿，中国ღ◈◈ღ✿、印度尼西亚ღ◈◈ღ✿、马来西亚ღ◈◈ღ✿、塞尔维亚等多个国家的厚垫出口至美国需加征高额税费ღ◈◈ღ✿，而公司提前布局全球化产能ღ◈◈ღ✿，通过美东生产基地ღ◈◈ღ✿、美西生产基地ღ◈◈ღ✿、西班牙生产基地生产厚垫产品并销往美国市场ღ◈◈ღ✿，有助于规避贸易摩擦带来的不利影响ღ◈◈ღ✿，并进一步开拓美国床垫市场ღ◈◈ღ✿，提高公司在美国床垫市场的竞争优势和市场占有率ღ◈◈ღ✿，增强公司的盈利能力ღ◈◈ღ✿。

　　规模化生产方面ღ◈◈ღ✿，公司目前已经掌握并拥有连续性记忆绵发泡生产线ღ◈◈ღ✿、床垫复合压缩生产线ღ◈◈ღ✿、智能吊挂缝制生产线和数控切割生产线等多种现代化大型生产设备ღ◈◈ღ✿，可以满足全球客户在供货期上提出的严格要求ღ◈◈ღ✿，具备承接全球各地客户大订单的能力ღ◈◈ღ✿。

　　公司逐步建立以“MLILY”ღ◈◈ღ✿、“Mlily梦百合”ღ◈◈ღ✿、“零压房”等自主品牌体系ღ◈◈ღ✿，其中“MLILY”品牌被评为江苏省重点培育和发展的国际知名品牌ღ◈◈ღ✿、商标被评为江苏省著名商标ღ◈◈ღ✿。在自主品牌发展过程中ღ◈◈ღ✿，公司以全球化的视野布局市场ღ◈◈ღ✿，以上海梦百合ღ◈◈ღ✿、恒旅网络ღ◈◈ღ✿、南通零压以及美国梦百合等子公司为主要业务平台ღ◈◈ღ✿，不断加强“MLILY”等自主品牌的市场推广及销售渠道建设ღ◈◈ღ✿，数字化的营销网络遍布世界各地ღ◈◈ღ✿，产品畅销美ღ◈◈ღ✿、日ღ◈◈ღ✿、英等全球 110个国家和地区ღ◈◈ღ✿。通过“开放ღ◈◈ღ✿、共享”的资源协同机制ღ◈◈ღ✿，公司开拓国内外线上线下全渠道新零售市场ღ◈◈ღ✿，进驻天猫ღ◈◈ღ✿、京东ღ◈◈ღ✿、亚马逊等主流平台ღ◈◈ღ✿，与国内大型家居卖场达成战略联盟关系ღ◈◈ღ✿，与众多知名酒店合作共推“零压房”ღ◈◈ღ✿，多渠道交叉销售网络建设已初具规模ღ◈◈ღ✿。

　　公司自设立以来高度重视研发投入和技术积累ღ◈◈ღ✿，并将市场需求与公司产品知识库ღ◈◈ღ✿、技术积累相结合ღ◈◈ღ✿，不断研发出适销对路的新产品ღ◈◈ღ✿。

　　技术积累方面ღ◈◈ღ✿，公司掌握了流水线发泡技术ღ◈◈ღ✿、流水线发泡温度控制技术ღ◈◈ღ✿、床垫自动滚胶复合技术ღ◈◈ღ✿、可折叠超薄电动床机构设计及实现技术等多项家居产品核心技术及生产工艺ღ◈◈ღ✿，公司的技术中心被江苏省科技厅ღ◈◈ღ✿、江苏省财政厅认定为江苏省太空记忆绵工程技术研究中心ღ◈◈ღ✿。公司先后参与起草国际标准ISO19833-2018《家具床稳定性ღ◈◈ღ✿、强度和耐久性测试方法》ღ◈◈ღ✿、国际标准ISO23769-2021《家具床垫功能特性测试方法》ღ◈◈ღ✿、国家标准 GB/T35452-2017《再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料》ღ◈◈ღ✿、国家标准 GB/T34441-2017《软体家具燃烧性能的评价》ღ◈◈ღ✿、行业标准QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》ღ◈◈ღ✿、团体标准T/CNFA2-2017《软体家具床垫》ღ◈◈ღ✿、团体标准T/SPUIA0003-2021《软质聚氨酯泡沫用低环体有机硅表面活性剂》ღ◈◈ღ✿、团体标准T/CNFA8-2019《智能家具多功能床》ღ◈◈ღ✿、国家标准GB/T24451-2020《慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料》ღ◈◈ღ✿。2021年ღ◈◈ღ✿，公司入选2020年度江苏省企业社会责任建设典范榜ღ◈◈ღ✿、被评为中国轻工业塑料行业（聚氨酯制品）十强企业ღ◈◈ღ✿。2023年ღ◈◈ღ✿，公司荣获“江苏省智能制造示范工厂”ღ◈◈ღ✿、“江苏省先进制造业和现代服务业融合发展标杆引领典型”等奖项ღ◈◈ღ✿。

　　产品研发方面ღ◈◈ღ✿，公司拥有较强的新产品设计能力ღ◈◈ღ✿，可以根据市场的需求迅速做出反应并进行产品开发ღ◈◈ღ✿，满足不同国家ღ◈◈ღ✿、地区客户多样化的个性需求ღ◈◈ღ✿，近年来公司不断研发出智能床垫ღ◈◈ღ✿、止鼾枕ღ◈◈ღ✿、电动床ღ◈◈ღ✿、智能沙发ღ◈◈ღ✿、零压功能椅等多款智能家居产品ღ◈◈ღ✿，获得了良好的市场反应ღ◈◈ღ✿，有效地满足了多元化的智能家居需求ღ◈◈ღ✿。

　　基于公司长期的技术积累和突出的产品研发能力ღ◈◈ღ✿，公司形成了多项技术转化成果ღ◈◈ღ✿。截至查档日ღ◈◈ღ✿，公司拥有授权专利184项ღ◈◈ღ✿，其中境内发明专利18项ღ◈◈ღ✿。核心自主知识产权“一种适用于平泡发泡工艺的MDI体系的非温感记忆绵”于2017年荣获“中国专利优秀奖”ღ◈◈ღ✿、“江苏省专利金奖”ღ◈◈ღ✿，该技术的产业化项目先后获得 2018年江苏省科学技术奖二等奖ღ◈◈ღ✿、2019年中国建材与家居行业科学技术奖二等奖ღ◈◈ღ✿。核心自主知识产权“制备水凝胶的方法及其制得的水凝胶海绵”获得南通市专利奖金奖ღ◈◈ღ✿。“环保型非温感记忆绵关键制备技术”获得2022年度江苏省科技创新协会科技创新成果转化奖ღ◈◈ღ✿。

　　产品质量是品牌的基石ღ◈◈ღ✿，公司高度重视产品质量的管理ღ◈◈ღ✿，不断强化生产管理理念ღ◈◈ღ✿，建立了从原材料采购ღ◈◈ღ✿、生产加工ღ◈◈ღ✿、到产成品验收入库ღ◈◈ღ✿、出厂检验的质量安全管理体系ღ◈◈ღ✿，严格保证产品质量ღ◈◈ღ✿。公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证ღ◈◈ღ✿，同时通过欧标ღ◈◈ღ✿、美标的认证ღ◈◈ღ✿，被江苏省质量技术监督局评为“江苏省质量信得过企业”ღ◈◈ღ✿。

　　公司产品拥有良好的质量口碑ღ◈◈ღ✿，受到客户的广泛认可ღ◈◈ღ✿，为公司与境内外客户的长期合作奠定了坚定的基础ღ◈◈ღ✿。公司在产品质量方面具有竞争优势ღ◈◈ღ✿。

　　针对国内外业务不同的销售特点ღ◈◈ღ✿，综合考虑目标市场特点ღ◈◈ღ✿、自主品牌推广效果ღ◈◈ღ✿、以及客户ღ◈◈ღ✿、用户的购买和使用体验等因素ღ◈◈ღ✿，公司采取了具有针对性的多样化销售模式ღ◈◈ღ✿。具体如下ღ◈◈ღ✿：

　　ODM业务模式下ღ◈◈ღ✿，公司通过长期积累与部分家居制品品牌商ღ◈◈ღ✿、家居贸易商建立了长期稳定的合作关系ღ◈◈ღ✿，该等客户通常根据自身采购需求向公司下达采购信息ღ◈◈ღ✿。此外ღ◈◈ღ✿，公司通过参加行业展会ღ◈◈ღ✿、客户介绍等方式获取新增客户需求信息ღ◈◈ღ✿。公司通常根据客户需求进行样品的自主开发ღ◈◈ღ✿、设计以供客户选择ღ◈◈ღ✿，待客户确认并下达订单后组织生产ღ◈◈ღ✿，产品生产完成后直接发运至客户指定的国外交货地点ღ◈◈ღ✿，并通过境外品牌商ღ◈◈ღ✿、贸易商的销售渠道将产品销售给消费者ღ◈◈ღ✿。

　　自主品牌模式下ღ◈◈ღ✿，为快速打开境外自主品牌市场ღ◈◈ღ✿，构建境外供应链体系ღ◈◈ღ✿，公司采取自主团队运营+经销+收购境外销售渠道 3 种运营方式ღ◈◈ღ✿。其中ღ◈◈ღ✿，自主团队运营即通过建立公司的海外销售公司开展自主品牌运营活动ღ◈◈ღ✿。经销即通过寻找海外合作伙伴ღ◈◈ღ✿，进行区域授权ღ◈◈ღ✿，开展区域内的品牌推广ღ◈◈ღ✿、产品销售及服务ღ◈◈ღ✿。收购境外销售渠道即公司通过收购美国MORღ◈◈ღ✿、西班牙思梦等境外销售渠道ღ◈◈ღ✿，直接将自主品牌商品销售给终端消费者ღ◈◈ღ✿。

　　基于工厂成本优势和产品供应链优势ღ◈◈ღ✿，公司通过亚马逊（北美站ღ◈◈ღ✿、欧洲站ღ◈◈ღ✿、日本站）ღ◈◈ღ✿、速卖通ღ◈◈ღ✿、1688国际站等销售平台ღ◈◈ღ✿，产品出海直面消费者ღ◈◈ღ✿。

　　公司积极联合全国大型连锁家居卖场ღ◈◈ღ✿、全国百货体系ღ◈◈ღ✿、全国 shoppingmall体系ღ◈◈ღ✿，通过直营店和经销店开展销售ღ◈◈ღ✿，为用户提供更好地体验式消费环境ღ◈◈ღ✿。

　　直营是指由公司及公司销售子公司通过开设直营门店或专柜ღ◈◈ღ✿，直接将自主品牌商品销售给消费者ღ◈◈ღ✿。直营店及专柜一般选址在一ღ◈◈ღ✿、二线城市的核心商场开设ღ◈◈ღ✿，其品牌形象宣传作用及门店示范作用较强ღ◈◈ღ✿。

　　经销是指公司授权符合条件的经销商在代理区域内销售公司产品ღ◈◈ღ✿，以省级ღ◈◈ღ✿、地级市ღ◈◈ღ✿、县级市ღ◈◈ღ✿、单店为单位授权区域品牌ღ◈◈ღ✿，同时公司提供渠道ღ◈◈ღ✿、运营ღ◈◈ღ✿、培训ღ◈◈ღ✿、活动ღ◈◈ღ✿、品牌推广等支持服务ღ◈◈ღ✿。

　　公司通过在天猫商城ღ◈◈ღ✿、京东商城等电商平台开设天猫 mlily 旗舰店ღ◈◈ღ✿、天猫梦百合旗舰店等品牌直营店进行线上销售ღ◈◈ღ✿，全面打造国内市场线上线下融合的消费体验ღ◈◈ღ✿。电商零售模式也是公司通过互联网引流的重要方式ღ◈◈ღ✿，通过全域消费者运营ღ◈◈ღ✿，加强数字化营销能力ღ◈◈ღ✿，将线上平台和线下门店的消费数据整合到一起ღ◈◈ღ✿，整体提升消费者的购物体验以及门店的零售效率ღ◈◈ღ✿。

　　公司通过与众多品牌酒店达成合作ღ◈◈ღ✿，以“梦百合零压房”为切入点ღ◈◈ღ✿，多场景ღ◈◈ღ✿、重体验ღ◈◈ღ✿，同时打造体验式消费场景的销售模式以及与酒店集团开展的 B2B集采销售模式ღ◈◈ღ✿。

　　通过全屋定制ღ◈◈ღ✿、整装（拎包入住）ღ◈◈ღ✿、地产ღ◈◈ღ✿、联合营销ღ◈◈ღ✿、礼品公司ღ◈◈ღ✿、企业团购ღ◈◈ღ✿、学校宿舍等异业渠道达成多方位合作ღ◈◈ღ✿。

　　公司主要为记忆绵家居品牌商ღ◈◈ღ✿、贸易商ღ◈◈ღ✿、大家具卖场及消费者等提供ODM产品和自主品牌产品ღ◈◈ღ✿，公司主要实行“订单生产为主ღ◈◈ღ✿、备货生产为辅”的生产模式ღ◈◈ღ✿。在缩短客户交期的基础上尽可能减少库存积压ღ◈◈ღ✿，实现客户与企业的双赢ღ◈◈ღ✿。

　　对于ODM产品ღ◈◈ღ✿，公司主要以订单生产为主ღ◈◈ღ✿，公司制定并遵照执行计划管理制度ღ◈◈ღ✿、生产管理制度ღ◈◈ღ✿、安全生产管理制度等内部制度ღ◈◈ღ✿，根据客户需求进行产品设计ღ◈◈ღ✿、安排生产并在规定期限内发货至指定地点ღ◈◈ღ✿。具体流程为ღ◈◈ღ✿：公司在获取客户需求信息后ღ◈◈ღ✿，由研发中心根据订单需求进行产品设计供客户选择ღ◈◈ღ✿，并编制产品生产工艺单ღ◈◈ღ✿；在客户订单下达后ღ◈◈ღ✿，计划部根据业务部订单情况编制生产计划ღ◈◈ღ✿、原材料采购计划ღ◈◈ღ✿，生产部根据生产计划ღ◈◈ღ✿、产品生产工艺单安排车间生产ღ◈◈ღ✿，仓储物流部控制半成品流转及成品库存ღ◈◈ღ✿。品管部根据产品的执行标准和技术部下达的控制计划ღ◈◈ღ✿、工艺及操作规程对生产过程进行全过程的测试和检验ღ◈◈ღ✿，并负责产品的包装出货检验ღ◈◈ღ✿。

　　对于自主品牌产品ღ◈◈ღ✿，公司主要以备货生产为主ღ◈◈ღ✿，公司根据市场需求和产品销售情况ღ◈◈ღ✿，并结合公司产能和产品销售周期动态安排生产计划ღ◈◈ღ✿，提前储备库存ღ◈◈ღ✿，保障公司自主品牌产品的有效供给ღ◈◈ღ✿。同时ღ◈◈ღ✿，公司将市场需求与公司产品知识库相结合ღ◈◈ღ✿，通过市场引导和交互ღ◈◈ღ✿，不断研发ღ◈◈ღ✿、设计出更满足市场需求的产品ღ◈◈ღ✿。此外ღ◈◈ღ✿，公司进一步推进C2M的个性化生产模式ღ◈◈ღ✿，用户可以通过直接绑定定制生产线的门店ღ◈◈ღ✿、电商以及其它客户终端ღ◈◈ღ✿，对产品进行个性化的选配ღ◈◈ღ✿。

　　公司产品的原材料主要包括化工原料（聚醚ღ◈◈ღ✿、TDIღ◈◈ღ✿、MDI等）ღ◈◈ღ✿、面料ღ◈◈ღ✿、包装材料等优发国际官方网站ღ◈◈ღ✿，ღ◈◈ღ✿，原材料供应采用全球统筹协调的方式开展ღ◈◈ღ✿，综合考虑原材料对生产过程的重要性程度ღ◈◈ღ✿、货值ღ◈◈ღ✿、交货周期ღ◈◈ღ✿、供求双方态势等因素ღ◈◈ღ✿，灵活采用集中采购和属地采购相结合的方式ღ◈◈ღ✿，实现成本效率最优的全球化供应布局ღ◈◈ღ✿。公司综合考虑订单规模ღ◈◈ღ✿、市场行情ღ◈◈ღ✿、交货周期ღ◈◈ღ✿、订货频次等因素制定采购策略和采购计划ღ◈◈ღ✿。公司采购以《采购管理作业办法》ღ◈◈ღ✿、《供应商绩效管理办法》等采购管理制度为基础ღ◈◈ღ✿，使用SAPღ◈◈ღ✿、SRMღ◈◈ღ✿、WMS等信息化工具开展采购工作ღ◈◈ღ✿，具体原材料保障工作主要由业务部ღ◈◈ღ✿、计划部ღ◈◈ღ✿、采购部ღ◈◈ღ✿、仓储物流部ღ◈◈ღ✿、品质部协同完成ღ◈◈ღ✿，其中计划部根据业务部订单情况制定计划订单和生产订单ღ◈◈ღ✿，SAP系统根据MRP结果生成物料需求计划ღ◈◈ღ✿，采购部根据物料需求计划制定采购策略并实施采购ღ◈◈ღ✿，品管部对进料品质状况进行检查ღ◈◈ღ✿，仓储物流部负责出入库和库存管理ღ◈◈ღ✿。

　　公司主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫ღ◈◈ღ✿、记忆绵枕头ღ◈◈ღ✿、沙发ღ◈◈ღ✿、电动床及其他家居制品的研发ღ◈◈ღ✿、生产和销售ღ◈◈ღ✿。

　　公司是经江苏省科技厅ღ◈◈ღ✿、江苏省财政厅ღ◈◈ღ✿、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业ღ◈◈ღ✿，公司的技术中心被江苏省科技厅ღ◈◈ღ✿、江苏省财政厅认定为江苏省太空记忆绵工程技术研究中心ღ◈◈ღ✿。同时ღ◈◈ღ✿，公司建有省级工程技术研究中心ღ◈◈ღ✿，是中国家具协会软垫家具专业委员会主席单位ღ◈◈ღ✿、中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长单位ღ◈◈ღ✿、全国工商联家具装饰业商会副会长单位ღ◈◈ღ✿、中国塑料聚氨酯制品专业委员会常务理事单位ღ◈◈ღ✿、江苏省家具行业协会常务副会长单位ღ◈◈ღ✿。2021年ღ◈◈ღ✿，公司入选2020年度江苏省企业社会责任建设典范榜ღ◈◈ღ✿、被评为中国轻工业塑料行业（聚氨酯制品）十强企业ღ◈◈ღ✿。2023年ღ◈◈ღ✿，公司被评为“江苏省智能制造示范工厂”ღ◈◈ღ✿。

　　公司主要产品包括记忆绵床垫ღ◈◈ღ✿、记忆绵枕ღ◈◈ღ✿、沙发和电动床ღ◈◈ღ✿，主要用于日常家居生活ღ◈◈ღ✿，产品情况具体如下ღ◈◈ღ✿：

　　1 记忆绵床垫 采用记忆绵为材料的功能性床垫ღ◈◈ღ✿，具有解压性ღ◈◈ღ✿、慢回弹等特性ღ◈◈ღ✿，可以吸收并分解人体的压力ღ◈◈ღ✿，塑造体型轮廓ღ◈◈ღ✿，带来无压力贴合感ღ◈◈ღ✿。

　　2 记忆绵枕 以记忆绵材料为基础ღ◈◈ღ✿，采用模塑成型ღ◈◈ღ✿、切割成型或粉碎填充等工艺进行加工的枕头ღ◈◈ღ✿，能有效分解人体相关部位压力ღ◈◈ღ✿， 抵消反弹力ღ◈◈ღ✿。

　　4 电动床 可电动控制床板头部或脚部高度ღ◈◈ღ✿，并自由调节床板弯曲程度ღ◈◈ღ✿，有多种位置模式ღ◈◈ღ✿。适应人体各个部分的弯曲程度ღ◈◈ღ✿，使用者可以自由调节身体姿势ღ◈◈ღ✿，减轻颈部压力ღ◈◈ღ✿。并且可以提供按摩ღ◈◈ღ✿，帮助使用者快速消除全身疲乏感ღ◈◈ღ✿，更快进入睡眠状态ღ◈◈ღ✿。

　　公司秉承“协作ღ◈◈ღ✿、创新ღ◈◈ღ✿、正向思维ღ◈◈ღ✿、信守承诺”的核心价值观ღ◈◈ღ✿，致力于提升人类的深度睡眠ღ◈◈ღ✿，坚持精益化ღ◈◈ღ✿、规模化ღ◈◈ღ✿、品牌化ღ◈◈ღ✿、国际化的战略布局ღ◈◈ღ✿，不断加大研发创新投入ღ◈◈ღ✿、加强研发创新力度ღ◈◈ღ✿，充分发挥客户优势ღ◈◈ღ✿、产品研发优势ღ◈◈ღ✿、品牌优势ღ◈◈ღ✿、产品质量优势ღ◈◈ღ✿、规模化生产优势ღ◈◈ღ✿，多渠道ღ◈◈ღ✿、全球化布局ღ◈◈ღ✿，为客户提供高附加值ღ◈◈ღ✿、高品质的记忆绵家居产品ღ◈◈ღ✿，着力建设以“Mlily”为主的自主品牌体系ღ◈◈ღ✿，努力让梦百合成为受人尊敬的世界品牌ღ◈◈ღ✿。

　　公司将充分利用本次募集资金投资项目建设的契机ღ◈◈ღ✿，进一步完善和优化公司的全球化产能布局ღ◈◈ღ✿，建设完成可响应全球市场需求的生产基地网络ღ◈◈ღ✿，进一步提高公司在美国市场的自有产能ღ◈◈ღ✿，减小由于贸易摩擦而影响公司业绩的风险ღ◈◈ღ✿。公司将持续优化资源配置ღ◈◈ღ✿，有效降低管理成本ღ◈◈ღ✿，提高公司运营和管理效率ღ◈◈ღ✿，完善产品结构ღ◈◈ღ✿，实现公司产品的智能化升级ღ◈◈ღ✿，拓展公司业务增长点ღ◈◈ღ✿，巩固公司在行业内的市场地位ღ◈◈ღ✿。同时持续加大自主品牌全球销售渠道的整合ღ◈◈ღ✿，通过向下游延伸产业链ღ◈◈ღ✿，提升公司盈利能力ღ◈◈ღ✿。

　　未来两到三年内ღ◈◈ღ✿，公司将继续专注于记忆绵家居制品的研发ღ◈◈ღ✿、生产及销售ღ◈◈ღ✿。公司将不断加大研发投入ღ◈◈ღ✿、加强技术创新ღ◈◈ღ✿、完善管理制度及运行机制ღ◈◈ღ✿，把握消费升级的发展机遇ღ◈◈ღ✿，将更多高技术含量ღ◈◈ღ✿、高附加值适应市场需求的记忆绵家居产品推向市场ღ◈◈ღ✿，以全品类优发国际娱乐ღ◈◈ღ✿、多层次的产品矩阵战略构筑公司核心竞争力ღ◈◈ღ✿。

　　根据中国证监会发布的《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条ღ◈◈ღ✿、第十条ღ◈◈ღ✿、第十一条ღ◈◈ღ✿、第十三条ღ◈◈ღ✿、第四十条ღ◈◈ღ✿、第五十七条ღ◈◈ღ✿、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》规定ღ◈◈ღ✿，财务性投资包括但不限于ღ◈◈ღ✿：投资类金融业务ღ◈◈ღ✿；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）ღ◈◈ღ✿；与公司主营业务无关的股权投资ღ◈◈ღ✿；投资产业基金ღ◈◈ღ✿、并购基金ღ◈◈ღ✿；拆借资金ღ◈◈ღ✿；委托贷款ღ◈◈ღ✿；购买收益波动大且风险较高的金融产品等ღ◈◈ღ✿。

　　围绕产业链上下游以获取技术ღ◈◈ღ✿、原料或者渠道为目的的产业投资ღ◈◈ღ✿，以收购或者整合为目的的并购投资ღ◈◈ღ✿，以拓展客户ღ◈◈ღ✿、渠道为目的的拆借资金ღ◈◈ღ✿、委托贷款ღ◈◈ღ✿，如符合公司主营业务及战略发展方向ღ◈◈ღ✿，不界定为财务性投资ღ◈◈ღ✿。金额较大是指ღ◈◈ღ✿，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）ღ◈◈ღ✿。

　　根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号——再融资财务》规定ღ◈◈ღ✿，除人民银行ღ◈◈ღ✿、银保监会ღ◈◈ღ✿、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外ღ◈◈ღ✿，其他从事金融活动的机构均为类金融机构ღ◈◈ღ✿。类金融业务包括但不限于:融资租赁ღ◈◈ღ✿、融资担保ღ◈◈ღ✿、商业保理ღ◈◈ღ✿、典当及小额贷款等业务ღ◈◈ღ✿。

　　交易性金融资产 信托投资理财 1,866.33 是 公司2019年12月投资ღ◈◈ღ✿，不属于本次发行董事会决议日前六个月起至今实施的财务性投资

　　交易性金融负债 远期结售汇 839.18 否 公司分别于2020年12月ღ◈◈ღ✿、2021年5月ღ◈◈ღ✿、2021年9月ღ◈◈ღ✿、2022年5月ღ◈◈ღ✿、2022年11月ღ◈◈ღ✿、2022年12月ღ◈◈ღ✿、2023年3月投资远期外汇合约作为汇率风险对冲工具ღ◈◈ღ✿，不属于财务性投资

　　其他权益工具投资 绵眠智能 1,250.00 是 公司2016年10月初始投资ღ◈◈ღ✿、2019年4月追加投资ღ◈◈ღ✿，不属于本次发行董事会决议日前六个月起至今实施的财务性投资

　　春雨天下 5,844.03 是 公司2017年9月初始投资ღ◈◈ღ✿，2019年4月追加投资ღ◈◈ღ✿，不属于本次发行董事会决议日前六个月起至今实施的财务性投资

　　万博居品 25.00 是 公司2019年1月投资ღ◈◈ღ✿，不属于本次发行董事会决议日前六个月起至今实施的财务性投资

　　悦筑家居 150.00 是 公司2019年1月投资ღ◈◈ღ✿，不属于本次发行董事会决议日前六个月起至今实施的财务性投资

　　杭州奥胜 1,000.00 是 公司2019年12月投资ღ◈◈ღ✿，不属于本次发行董事会决议日前六个月起至今实施的财务性投资

　　深睡密码 200.00 否 公司2020年11月投资ღ◈◈ღ✿，公司投资深睡密码的目的是借助其销售渠道进一步扩大公司控股子公司西班牙思梦旗下品牌Maxcolchon在中国的影响力ღ◈◈ღ✿，不属于财务性投资

　　沧州骏驰 367.31 否 公司2018年12月投资ღ◈◈ღ✿，公司投资沧州骏驰的原因系为了切入上游化工原料行业的生产领域ღ◈◈ღ✿，完善产业链布局ღ◈◈ღ✿，提升公司的成本控制能力和抗风险能力ღ◈◈ღ✿，不属于财务性投资

　　长期股权投资 好事达 3,115.40 否 公司2017年9月投资ღ◈◈ღ✿，好事达主要产品为“DIY”家具产品ღ◈◈ღ✿，公司投资系为利用好事达销售渠道推广自主品牌产品ღ◈◈ღ✿，不属于财务性投资

　　英国欧缇 2,407.68 否 公司2017年12月投资ღ◈◈ღ✿，英国欧缇为位于英国的线上销售平台ღ◈◈ღ✿，公司投资系为获得其家居电商平台渠道ღ◈◈ღ✿，不属于财务性投资

　　上海米仓 139.57 是 公司2020年9月投资ღ◈◈ღ✿，不属于本次发行董事会决议日前六个月起至今实施的财务性投资

　　朗乐福 2,178.55 否 公司2019年6月投资ღ◈◈ღ✿，主要系通过朗乐福的线下门店带动自主品牌的内销ღ◈◈ღ✿，发挥协同效应ღ◈◈ღ✿，不属于财务性投资

　　其他应收款 股权转让款 475.00 否 公司2020年11月投资ღ◈◈ღ✿，于2022年11月处置持有的成都舒是股权ღ◈◈ღ✿。成都舒是主要从事家具销售ღ◈◈ღ✿，公司为开拓销售渠道进行投资,丰富公司关于智能家居产品的相关经验ღ◈◈ღ✿，不属于财务性投资

　　如上表所示ღ◈◈ღ✿，截至 2023年 6月 30日ღ◈◈ღ✿，公司持有的财务性投资金额为10,274.93万元ღ◈◈ღ✿，占公司合并报表 2023年 6月 30日归属于母公司净资产

　　314,534.38万元的比例为3.27%ღ◈◈ღ✿，占比低于30%ღ◈◈ღ✿，最近一期末不存在金额较大的财务性投资ღ◈◈ღ✿。

　　公司于2021年10月27日第三届董事会第五十次会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案ღ◈◈ღ✿。截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，公司已持有财务性投资的投资时点均早于本次发行董事会决议日前六个月半岛游戏ღ◈◈ღ✿。

　　2019年 12月ღ◈◈ღ✿，公司全资子公司南通梦百合与中诚信托有限责任公司签订《中诚信托诚信海外配置 113号受托境外理财项目单一资金信托合同》ღ◈◈ღ✿。合同约定ღ◈◈ღ✿，信托资金用于投资中国香港证券市场中监管机构允许的投资品种或工具ღ◈◈ღ✿，部分资金投资于用于依法缴纳本信托项下信托业保障基金ღ◈◈ღ✿，实现信托财产的保值增值ღ◈◈ღ✿。根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的规定ღ◈◈ღ✿，本信托属于权益类产品ღ◈◈ღ✿。

　　公司购买的信托投资理财属于财务性投资ღ◈◈ღ✿，截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，公司信托投资理财形成的交易性金融资产金额为1,866.33万元ღ◈◈ღ✿。

　　为减少人民币对美元汇率波动风险ღ◈◈ღ✿，公司在银行开展远期结售汇业务以锁定结算汇率ღ◈◈ღ✿。截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，公司远期外汇合约形成的交易性金融负债金额为839.18万元ღ◈◈ღ✿，不属于财务性投资ღ◈◈ღ✿。

　　截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，公司其他权益工具投资包括绵眠智能半岛游戏ღ◈◈ღ✿、春雨天下ღ◈◈ღ✿、万博居品ღ◈◈ღ✿、悦筑家居ღ◈◈ღ✿、杭州奥胜ღ◈◈ღ✿、深睡密码ღ◈◈ღ✿、沧州骏驰ღ◈◈ღ✿，具体分析如下ღ◈◈ღ✿：

　　公司2016年10月投资绵眠智能ღ◈◈ღ✿，2019年4月向其增加投资500.00万元ღ◈◈ღ✿。绵眠智能主要从事智能产品的研发ღ◈◈ღ✿，包括压感式传感器ღ◈◈ღ✿、智能芯片等ღ◈◈ღ✿。绵眠智能与公司之间协同作用较小ღ◈◈ღ✿，故属于财务性投资ღ◈◈ღ✿。截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，绵

　　公司于2017年9月完成对春雨天下的首轮投资ღ◈◈ღ✿，2019年4月8日追加投资ღ◈◈ღ✿。春雨天下是一家以在线医疗健康为业务的移动互联网公司ღ◈◈ღ✿，公司对春雨天下的投资目的为获得春雨天下APP接口ღ◈◈ღ✿，为智能睡眠系统用户提供睡眠质量分析服务ღ◈◈ღ✿。因春雨天下与公司之间协同作用较小ღ◈◈ღ✿，故属于财务性投资ღ◈◈ღ✿。截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，春雨天下账面价值为5,844.03万元ღ◈◈ღ✿。

　　2019年1月ღ◈◈ღ✿，公司出资25.00万元投资万博居品ღ◈◈ღ✿。万博居品的主营业务为床架的生产制造与销售ღ◈◈ღ✿。万博居品与公司之间协同作用较小ღ◈◈ღ✿，故属于财务性投资ღ◈◈ღ✿。截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，万博居品账面价值为25.00万元ღ◈◈ღ✿。

　　2019年1月5日ღ◈◈ღ✿，公司出资150.00万元投资悦筑家居ღ◈◈ღ✿。悦筑家居主要从事沙发等家居用品的代工业务ღ◈◈ღ✿。悦筑家居与公司之间协同作用较小ღ◈◈ღ✿，故属于财务性投资ღ◈◈ღ✿。截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，悦筑家居账面价值为150.00万元ღ◈◈ღ✿。

　　2019年12月半岛游戏ღ◈◈ღ✿，公司出资1,000.00万元投资杭州奥胜ღ◈◈ღ✿。公司期望发掘产业链上下游具备潜在协同效应的业务合作伙伴ღ◈◈ღ✿。杭州奥胜与公司之间协同作用较小ღ◈◈ღ✿，故属于财务性投资ღ◈◈ღ✿。截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，杭州奥胜账面价值为1,000.00万元ღ◈◈ღ✿。

　　2020年11月ღ◈◈ღ✿，公司出资200.00万元投资深睡密码ღ◈◈ღ✿。深睡密码以量身定制智能电动床垫为核心产品ღ◈◈ღ✿，以智能卧室家具用品和助眠产品为辅助产品ღ◈◈ღ✿，引进了公司控股子公司西班牙思梦的旗下品牌Maxcolchonღ◈◈ღ✿。公司投资深睡密码的目的是借助其销售渠道进一步扩大Maxcolchon品牌在中国的影响力ღ◈◈ღ✿，促进该品牌产品在国内的销售ღ◈◈ღ✿。

　　因深睡密码属于公司记忆绵家居产品生产ღ◈◈ღ✿、销售产业链的下游销售端ღ◈◈ღ✿，与公司主营业务发展密切相关ღ◈◈ღ✿，符合业态所需ღ◈◈ღ✿、行业发展惯例等ღ◈◈ღ✿，因此不属于财务性投资ღ◈◈ღ✿。截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，深睡密码账面价值为200.00万元ღ◈◈ღ✿。

　　公司2018年12月初始投资设立沧州骏驰ღ◈◈ღ✿，持股40%ღ◈◈ღ✿，后续出售部分股权ღ◈◈ღ✿。截至2022年末ღ◈◈ღ✿，公司持有沧州骏驰15%股权ღ◈◈ღ✿，同时因不再委派董事参与沧州骏驰的生产经营决策ღ◈◈ღ✿，公司对其的核算科目由长期股权投资调整为其他权益工具投资ღ◈◈ღ✿。沧州骏驰主要从事聚氨酯有机硅助剂ღ◈◈ღ✿、改性异氰酸酯（MDI）ღ◈◈ღ✿、聚氨酯组合料等化工产品研发ღ◈◈ღ✿、生产ღ◈◈ღ✿、销售ღ◈◈ღ✿，公司投资沧州骏驰的主要目的为增加记忆绵床垫ღ◈◈ღ✿、枕头部分原材料的供应渠道ღ◈◈ღ✿，切入上游化工原料行业生产领域ღ◈◈ღ✿，完善公司的产业链布局ღ◈◈ღ✿，降低原材料波动对公司盈利能力的影响ღ◈◈ღ✿，提升公司的成本控制能力和抗风险能力ღ◈◈ღ✿。沧州骏驰相关项目建成投产ღ◈◈ღ✿，可增加公司原材料的采购渠道ღ◈◈ღ✿，提升公司的抗风险能力ღ◈◈ღ✿。同时ღ◈◈ღ✿，该生产基地可根据公司产品对相关化工材料的特异性需求专项研发ღ◈◈ღ✿，满足公司不同国家客户对产品的差异化需求ღ◈◈ღ✿。

　　公司投资沧州骏驰属于与主营业务相关的战略性投资ღ◈◈ღ✿，不属于财务性投资ღ◈◈ღ✿。截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，沧州骏驰账面价值为367.31万元ღ◈◈ღ✿。

　　截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，公司长期股权投资包括好事达ღ◈◈ღ✿、英国欧缇ღ◈◈ღ✿、上海米仓ღ◈◈ღ✿、朗乐福ღ◈◈ღ✿，具体分析如下ღ◈◈ღ✿：

　　2017年9月ღ◈◈ღ✿，公司出资3,000.00万元投资好事达ღ◈◈ღ✿，公司派驻倪张根先生担任好事达的董事ღ◈◈ღ✿。好事达主要产品为“DIY”家具产品ღ◈◈ღ✿，对标宜家的相关产品ღ◈◈ღ✿，该类型产品对经济实力有限的年轻人具有较高的吸引力ღ◈◈ღ✿，与公司软体家具产品具有一定互补性ღ◈◈ღ✿。好事达经过多年的发展ღ◈◈ღ✿，已建立了较为完善的零售渠道ღ◈◈ღ✿，具有一定的国内市场渠道建设经验ღ◈◈ღ✿。公司投资好事达ღ◈◈ღ✿，除可利用好事达销售渠道推广自主品牌产品外ღ◈◈ღ✿，还可以为未来产品线的进一步拓展积累相关经验ღ◈◈ღ✿。

　　公司投资好事达属于与主营业务相关的战略性投资ღ◈◈ღ✿，不属于财务性投资ღ◈◈ღ✿。截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，好事达账面价值为3,115.40万元ღ◈◈ღ✿。

　　2017年12月ღ◈◈ღ✿，公司出资150万英镑收购英国欧缇15%的股权ღ◈◈ღ✿，2020年4月ღ◈◈ღ✿，公司增资150万英镑ღ◈◈ღ✿，增资完成后公司持股27.97%ღ◈◈ღ✿。英国欧缇是一家位于英国的线上销售平台ღ◈◈ღ✿，其主营业务为家居用品的销售ღ◈◈ღ✿。公司投资英国欧缇的主要目的为获得其家居电商平台渠道ღ◈◈ღ✿，进一步布局境外销售渠道的建设ღ◈◈ღ✿。

　　公司投资英国欧缇属于与主营业务相关的战略性投资ღ◈◈ღ✿，不属于财务性投资ღ◈◈ღ✿。截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，英国欧缇账面价值为2,407.68万元ღ◈◈ღ✿。

　　2020年 9月ღ◈◈ღ✿，公司投资并持有上海米仓5%股份ღ◈◈ღ✿。上海米仓主要从事人力资源管理咨询与服务外包ღ◈◈ღ✿，公司投资米仓信息的主要目的是利用米仓信息人力资源咨询经验提升集团整体人力资源管理的专业能力以及为公司提供人才引进服务ღ◈◈ღ✿。因米仓信息所属行业及主营业务与公司不直接相关ღ◈◈ღ✿，故认定该项投资为财务性投资ღ◈◈ღ✿。截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，上海米仓账面价值为139.57万元ღ◈◈ღ✿。

　　朗乐福是德国朗乐福品牌在中国大陆的唯一指定经销商ღ◈◈ღ✿。2019年ღ◈◈ღ✿，公司基于品牌布局和细分领域协同的综合考量ღ◈◈ღ✿，收购了朗乐福55.01%的股权ღ◈◈ღ✿，主要目的是发挥并购协同效应ღ◈◈ღ✿，通过朗乐福的国内线下门店资源带动公司自主品牌的内销业务ღ◈◈ღ✿，拓宽自主品牌的内销渠道ღ◈◈ღ✿。但公司收购朗乐福之后ღ◈◈ღ✿，双方协同未达预期ღ◈◈ღ✿，因此ღ◈◈ღ✿，公司2022年6月签订股权转让协议ღ◈◈ღ✿，转让持有的朗乐福全部股权ღ◈◈ღ✿。根据协议约定ღ◈◈ღ✿，股权转让对价分三笔支付ღ◈◈ღ✿，截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，第二笔已经支付完毕ღ◈◈ღ✿。在股权转让价款全部支付完毕并办理完工商变更备案手续后ღ◈◈ღ✿，公司将不再持有朗乐福的股权ღ◈◈ღ✿。

　　公司投资朗乐福属于与主营业务相关的战略性投资ღ◈◈ღ✿，不属于财务性投资ღ◈◈ღ✿。截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，朗乐福账面价值为2,178.55 万元ღ◈◈ღ✿。

　　北京造化科技有限公司成立于2014年ღ◈◈ღ✿，是一家高端设计师品牌家具运营商ღ◈◈ღ✿，主要经营品牌为“造作”ღ◈◈ღ✿，为提高公司内销产品的设计理念和MLILY品牌定位ღ◈◈ღ✿，公司以认股权证的形式对北京造化进行投资ღ◈◈ღ✿，并于后续合作过程中向其提供有息借款ღ◈◈ღ✿。公司对北京造化的资金拆借款属于财务性投资ღ◈◈ღ✿。截至2023年 6月30日ღ◈◈ღ✿，该拆借款账面余额 2,731.75万元ღ◈◈ღ✿，因该拆借款逾期且北京造化长期经营不善ღ◈◈ღ✿，收款存在困难ღ◈◈ღ✿，故全额计提坏账ღ◈◈ღ✿，账面价值为0ღ◈◈ღ✿。

　　公司2020年11月投资成都舒是ღ◈◈ღ✿，于2022年11月处置持有的成都舒是股权并形成应收股权转让款ღ◈◈ღ✿。成都舒是主要从事家具销售ღ◈◈ღ✿，公司为开拓销售渠道进行投资ღ◈◈ღ✿，丰富公司关于智能家居产品的相关经验ღ◈◈ღ✿，不属于财务性投资ღ◈◈ღ✿。

　　除上述应收对北京造化的资金拆借款ღ◈◈ღ✿、应收成都舒是股权转让款外ღ◈◈ღ✿，公司其他的其他应收款主要为押金ღ◈◈ღ✿、保证金ღ◈◈ღ✿、出口退税ღ◈◈ღ✿、美国MOR应收供应商采购返利等ღ◈◈ღ✿，均因日常经营活动而形成ღ◈◈ღ✿，不属于财务性投资ღ◈◈ღ✿。

　　其他流动资产主要系待抵扣及待认证进项税ღ◈◈ღ✿、预缴企业所得税ღ◈◈ღ✿；其他非流动资产主要为预付土地款ღ◈◈ღ✿、预付土地竞拍款等ღ◈◈ღ✿，均不属于财务性投资ღ◈◈ღ✿。

　　综上ღ◈◈ღ✿，截至2023年6月30日ღ◈◈ღ✿，公司持有的财务性投资金额为10,274.93万元ღ◈◈ღ✿，占公司合并报表2023年6月30日归属于母公司净资产314,534.38万元的比例为 3.27%ღ◈◈ღ✿，占比低于30%ღ◈◈ღ✿。符合《上市公司证券发行注册管理办法》ღ◈◈ღ✿、《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定ღ◈◈ღ✿。

　　（三）自本次发行相关董事会决议日前六个月至今ღ◈◈ღ✿，发行人不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务

　　公司于2021年10月27日第三届董事会第五十次会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案ღ◈◈ღ✿，自本次发行相关董事会决议日前六个月（2021年4月27日）至本募集说明书签署日ღ◈◈ღ✿，公司不存在实施或拟实施财务性投资及类金融业务的情况ღ◈◈ღ✿。具体情况如下ღ◈◈ღ✿：

　　自本次发行相关董事会决议日前六个月至今ღ◈◈ღ✿，公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情况ღ◈◈ღ✿。

　　自本次发行相关董事会决议日前六个月至ღ◈◈ღ✿。